E-Factura - Configurare - CNAS
Setari
(versiune minimă necesară 24.9.99)
În funcție de serviciile facturate către CNAS, diferite de la o casa de asigurari la alta, oferim multiple configurari.
- Dacă facturăm doar un tip de serviciu permanent, este suficient să completam pe societate (MODULUL SOCIETATI), în tabul General, campul Text aditional furnizor , informatiile referitoare la tipul de activitate al furnizorului, iar acesta se va prelua pe facturile trimise (ce se completeaza pe Factura Proforma din SIUI in campul categorie Furnizor- In DSK pe forma de facturi electronice campul se numeste Categorie) (BT-11)
- Dacă facturăm servicii diferite, vom specifica tot timpul pe factura câmpul Clasificare factura din tabul Optiuni factura (ce se completeaza pe Factura Proforma din SIUI in campul categorie Furnizor- In DSK pe forma de facturi electronice campul se numeste Categorie) (BT-11).
NOTA: Dacă eliberăm facturi către mai multe CNAS, se poate utiliza acceași licență EDI doar dacă firmele sunt definite de tip Grup de firme. În acest caz, pe unul din parteneri se va selecta optiunea Partener de tip Grup de firme , urmând ca pe ceilalti doar să marcăm apartenența la grupul creat prin câmpul selectabil Grup de firme din tabul Detalii .
- MODULUL EDI
- Selectam formatul de mesaj: eFactura - CNAS ;
- Protocol: File (neutilizat);
- Cale: C: (neutilizat);
- Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.
Operare factura vanzare
- Specificam campul numar de comanda - acesta reprezinta Referinta comenzii din platforma SIUI (BT-13)
NOTA: Dacă este cazul să transmitem coduri de furnizor diferite, completăm câmpul Clasificare factura .
Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .