Importul notelor de intrare recepție
Parametri apel procedura
Apel API pentru import note de intrare receptie:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate). |
| single_tran | bit | Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document. 1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului. 0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date. |
Import antet note de intrare recepție
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_document | varchar(25) | ID unic pentru identificarea documentului |
| id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional) |
| serie_document | varchar (10) | Seria documentului (opțional) |
| numar_document | varchar (20) | Numărul documentului |
| data_document | date | Data documentului |
| id_gestiune | varchar (25) | Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune) |
| den_gestiune | varchar (30) | Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune) |
| cont_credit | varchar (17) | Cont credit |
| id_furnizor | varchar (25) | Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor) |
| cif_furnizor | varchar (20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor) |
| den_furnizor | varchar (100) | Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor) |
| tip_furnizor | char(1) | Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile: P - furnizorul este un partener S - furnizorul este un salariat G - furnizorul este o gestiune O - furnizorul este un centru de profit |
| observatii | varchar (250) | Observații document |
| validare | bit | Se va valida sau nu documentul după salvare |
| valoare | money | Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea) |
| nir_amanunt | bit | Se va bifa dacă este nir cu amănuntul |
| id_factura | varchar(25) | ID-ul unic de identificare a facturii |
| id_extern_factura | varchar(25) | ID-ul unic de identificare a facturii |
| serie_factura | varchar(10) | Seria facturii |
| numar_factura | varchar(20) | Numarul facturii |
| data_factura | date | Data facturii |
| id_extern_furnizor | varchar(50) | Id-ul extern al furnizorului |
| curs | money | Cursul valutar. În cazul în care se specifică factura și nu se precizează cursul, atunci cursul va fi preluat de pe factură. |
Import linii note de intrare recepție
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| id_produs | varchar (25) | Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs) |
| cod_produs | varchar (20) | Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) |
| den_produs | varchar (213) | Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs) |
| tip_produs | char(3) | Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs) |
| cont_produs | varchar (17) | Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) |
| serie_produs | varchar (50) | Seria/numărul de lot al produsului (opțional) |
| cantitate | numeric(13,3) | Cantitatea |
| pret_achizitie | money | Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO) |
| pret_vanzare_tva | money | Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii |
| cota_tva_ies | int | Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
| cota_tva_int | int | Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator) |
| data_expirare | date | Data expirării (opțional) |
| denumire_sup | varchar (250) | Denumire suplimentara (opțional) |
| id_comanda | varchar(25) | ID-ul unic de identificare a comenzii |
| id_extern_comanda | varchar(50) | ID-ul unic de identificare a comenzii |
| serie_comanda | varchar(10) | Seria comenzii |
| numar_comanda | varchar(20) | Numarul comenzii |
| data_comanda | date | Data comenzii |
| id_linie_factura | varchar(32) | Id-ul intern al liniei de factura, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
Exemplu de import in format Json
{
"parametri":{
"id_importex":"API20211104141925",
"single_tran":1
},
"antete":[
{
"id_document":"12452",
"serie_document":"NIR",
"numar_document":"14263",
"data_document":"2017-12-04",
"id_gestiune":"1",
"den_gestiune":"MAGAZIN",
"cont_credit":"",
"tip_furnizor":" ",
"id_furnizor":"",
"cif_furnizor":"",
"den_furnizor":"FANION STAR",
"observatii":"",
"nir_amanunt":"0",
"id_factura":"153668(1)",
"validare":"0",
"valoare":"0.0000",
"linii":[
{
"id_produs":"",
"cod_produs":"",
"den_produs":"Paine alba feliata",
"tip_produs":"GAA",
"cont_produs":"",
"serie_produs":"",
"cantitate":"2.000",
"pret_achizitie":"3.0000",
"pret_vanzare_tva":"3.5000",
"cota_tva_int":"19",
"cota_tva_ies":"19",
"denumire_sup":"",
"id_comanda":"645655(1)"
}
]
}
]
}
Anulare import
Pentru anularea importului se utilizeaza:
http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie_anulare
Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:
{
"id_importex" : "API20211104141925",
"id_document" : "5564555"
}