Vânzare în baza unui contract cu emitere de bon fiscal

Companiile pot întocmi între ele, contracte prin care comercializează produse, în baza unui contract cu facturarea ulterioara a sumelor aferente acelor produse, plata fiind realizată prin cash sau virament.

Vom descrie mai departe varianta de vânzare prin contract cu emitere de bon fiscal având modalitatea de plată: contract.

Această procedură presupune că pentru vânzări, vom emite bon fiscal pe casa de marcat. În backoffice, se va înregistra un bon fiscal, cu metoda de plată Contract.

În primul rând, din interfața Easy retail operăm un bon:

• adăugăm produsul pe bon ;

• adăugăm clientul pe bon;

• în fereastra plăți, apelăm butonul Contract și selectăm penultima opțiune: Contract cu bon și închidem bonul fiscal.

În partea de backoffice regăsim bonul fiscal operat și la finalul zilei facem închiderea fiscală în mod normal.

Cel mai probabil, facturarea acestor bonuri se va realiza la finalul lunii.

Așadar urmărim ce se întâmplă în urma închiderii fiscale.

În primul rând, dispar bonurile fiscale din fereastra de bonuri fiscale și regăsim sumarul pe zile în fereastra Vânzări retail.

În acest caz, produsele au fost scăzute din stoc când s-a validat bonul fiscal, dar în urma închiderii fiscale nu se mai generează nici o notă contabilă.

La finalul lunii, creăm factura către client, intrând în modulul Facturi clienți, completăm antetul, iar la adaăugarea liniilor facturii apelăm butonul Adaug.

Întrucât produsele au fost deja scăzute din stoc, în factură adăugăm un cont de venituri și nu un cont de marfă, înregistrând veniturile aferente tuturor bonurilor. Valoarea acestor vânzări o luăm din bonuri fiscale din raport vânzări.

Valoarea care trebuie facturată o putem identifica din rapoartele din modulul Bonuri fiscale.

Notele contabile care se generează le vedem la apelarea opțiunii Vizualizare note contabile :

Rulăm procedura de colectare și verificăm descărcarea de gestiune. În urma verificărilor vedem și faptul că produsul a fost scăzut din stoc o singură dată, când s-a validat bonul fiscal. Clientul va realiza plata facturii și vom înregistra operațiunea în funcție de specificul ei.