Citire note de intrare receptie
Parametri apel procedura
Apel API Citire note de intrare receptie:
http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie
| Câmp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| anluna | varchar(6) | Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente |
| id_document | varchar(32) | ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID |
| id_extern | varchar(25) | ID-ul extern al notei de intrare receptie, utilizat in aplicatia din care se importa. |
| id_importex | varchar(25) | ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import. |
| serie_document | varchar(10) | Seria documentului |
| id_carnet | bigint | Codul intern al carnetului din care este emis documentul |
| numar_document | varchar(10) | Numarul documentului |
| data_document | date | Data documentului |
| id_gestiune | varchar(25) | Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). |
| den_gestiune | varchar(100) | Denumirea gestiunii |
| cont_credit | char(17) | Cont credit. Poate fi de forma 401, programul corectand automat formatul |
| tip_furnizor | char(1) | Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile: P - furnizorul este un partener S - furnizorul este un salariat G - furnizorul este o gestiune O - furnizorul este un centru de profit |
| id_furnizor | varchar(25) | Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). |
| cif_furnizor | varchar(20) | Codul fiscal / CNP al furnizorului |
| den_furnizor | varchar(200) | Denumirea furnizorului |
| observatii | varchar(650) | Observatii document |
| nir_amanunt | bit | Daca acest camp are valoarea 1, atunci documentul este NIR cu amanuntul |
| valoare | money | Valoarea fara TVA |
| id_clasificare | varchar(25) | Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR). |
| den_clasificare | varchar(30) | Numele clasificarii |
| tip_document | varchar(15) | Tipul documentului |
| numar_factura | varchar(20) | Numarul facturii |
| data_factura | date | Data facturii |
| validare | bit | Se va valida sau nu documentul dupa salvare |
| anulare | bit | Se va anula sau nu documentul dupa salvare |
| data_cr | date | Reprezinta data la care a fost creat documentul. |
| data_md | date | Reprezinta data la care a fost modificat documentul. |
| campuri | varchar(max) | Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile. |
Exemplu de parametri POST JSON folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):
{
"anluna": "201812",
"id_document": "201808_54_24393",
"id_extern": "442339",
"id_importex": "NX20171208125052",
"numar_document": "15",
"data_document": "2018-12-27",
"id_gestiune": "6 (1)",
"den_gestiune": "DEPOZIT",
"id_furnizor": "1987 (1)",
"cif_furnizor": "655889",
"den_furnizor": "ALFA SRL",
"id_clasificare": "8(1)",
"den_clasificare": "Facturi",
"valid": "1",
"min_data_cr": "2018-12-27",
"max_data_cr": "2019-03-21",
"min_data_md": "2018-12-27",
"max_data_md": "2019-03-21",
"campuri": "numar_document, data_document"
}