Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

E-Factura - Configurare - Kaufland


Setari

- MODUL PARTENERI

  • Denumirea partenerului trebuie sa fie: KAUFLAND ROMANIA SCS
  • Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
    • Tara: Romania
    • Localitatea: Bucuresti Sectorul 2
    • Strada: Barbu Vacarescu
    • Numar: 120 – 144
    • GLN: conform documentatiei (ex. 4049728000004)
  • Se va specifica in campul E-Mail adresa din documentatia oficiala
    • (ex. invoice.kro.goods@ecm.markant.com – facturi de bunuri,

invoice.kro.cost@ecm.markant.com – facturi de servicii)

 

- MODULUL PRODUSE

  • Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;
  • NOTA: Dacă codul standard al produsului diferă în sistemul clientului se poate completa în coduri echivalente pe tipul: Client-EAN - astfel, în câmpul StandardItemIdentification va ajunge codul completat pe acest tip;

  • Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul (tip: Client).

 

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent

 

- MODULUL EDI

  • Selectam formatul de mesaj: eFactura - Kaufland ;
  • Protocol: File (neutilizat);
  • Cale: C: (neutilizat);
  • Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

 

Operare factura vanzare

  • Specificam adresa de livrare a marfii
  • Daca factura NU este generata dintr-un aviz, vom completa numarul de aviz in campul NUMAR, sub seria de aviz, din cadrul tabului Optiuni factura. (DOAR NUMARUL);
  • *nota: daca factura este generata dintr-un aviz, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

  • Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)
  • *nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

 

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .


  •     Setup-ul serviciului Backup Cloud Integrat
  • E-Factura - Configurare - Profi