E-Factura - Configurare - Kaufland

Setari

- MODUL PARTENERI

• Denumirea partenerului trebuie sa fie: KAUFLAND ROMANIA SCS
• Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
• Tara: Romania
• Localitatea: Bucuresti Sectorul 2
• Strada: Barbu Vacarescu
• Numar: 120 – 144
• GLN: conform documentatiei (ex. 4049728000004)
• Se va specifica in campul E-Mail adresa din documentatia oficiala
• (ex. invoice.kro.goods@ecm.markant.com – facturi de bunuri,

invoice.kro.cost@ecm.markant.com – facturi de servicii)

- MODULUL PRODUSE

• Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;

NOTA: Dacă codul standard al produsului diferă în sistemul clientului se poate completa în coduri echivalente pe tipul: Client-EAN - astfel, în câmpul StandardItemIdentification va ajunge codul completat pe acest tip;

• Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul (tip: Client).

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - Kaufland ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

• Specificam adresa de livrare a marfii
• Daca factura NU este generata dintr-un aviz, vom completa numarul de aviz in campul NUMAR, sub seria de aviz, din cadrul tabului Optiuni factura. (DOAR NUMARUL);

*nota: daca factura este generata dintr-un aviz, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

• Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)

*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .