E-Factura - Configurare - Auchan

Setari

- MODUL PARTENERI

• Denumirea partenerului trebuie sa fie: AUCHAN ROMÂNIA SA
• Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
• Tara: Romania
• Localitatea: BUCURESTI SECTORUL 6
• Strada: Brasov nr. 25, etaj 4, Camera 1
• Cod postal: 061444
• GLN: conform documentatiei (ex. 5940475172008)
• Completam campul cod furnizor cu codul de furnizor atribuit de Auchan

- MODULUL PRODUSE

• Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;

NOTA: Dacă codul standard al produsului diferă în sistemul clientului se poate completa în coduri echivalente pe tipul: Client-EAN - astfel, în câmpul StandardItemIdentification va ajunge codul completat pe acest tip;

• Stabilim in coduri echivalente: codul si unitatea de masura pentru fiecare produs in relatia cu retailerul. (tip: Client).

NOTA: Dacă stocul se ține la o unitate de măsură diferită de cea solicitată de retailer se poate completa factorul de conversie aferent unității de măsură din coduri echivalente. Documentul printabil, factura, va trebui să aibe un format personalizat pentru a ține cont de acest factor de conversie (recomandam formular factura). Ex. Stocul îl ținem la BAX dar partenerul ne solicita pachete de câte 6.

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - Auchan ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

• Specificam adresa de livrare a marfii
• Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)
• Completăm câmpul Nr. NIR cu numărul de recepție din platforma EDI/primit de la client.

*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

Operare factura discount

• Vom completa în câmpul reglement: tipul de factura : discount, bonus, reducere, risturn ; Perioada ; Cod furnizor/segment
• Stabilim delegatul pe factura iar la adresa de e-mail a acestuia specificăm conform comunicării oficiale ( ex. cdgprodus@auchan.ro )

Note: Delegatul trebuie să aibe bifată opțiunea "Primește facturi".

Atenție! Bifa/Opțiunea apare doar în fereastra deschisă din modul, nu din interfața rapidă.

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .