E-Factura - Configurare - Carrefour

NOTA: Prezentul articol/mesaj EDI se aplica tuturor companiilor din grupul Carrefour cu mentiunea că setarile din modulul parteneri se schimba în funcție de partener: Supeco, CORA, Columbus etc.

Setari

- MODUL PARTENERI

actualizat in 25.07.2024 09:43 - disponibil in versiunea 24.9.203 -solicitare privind transmiterea de adresei de partenerului

• Denumirea partenerului trebuie sa fie: CARREFOUR ROMANIA SA (în cazul celorlalte firme se va completa conform notificarii primite de la furnizor)
• Se va defini si specifica in campul adresa sediu, adresa transmisa prin notificarea oficiala (va recomandam sa completati exact ca acolo) :
• Tara: Romania
• Localitatea: BUCURESTI SECTORUL 2 (în cazul celorlalte firme se va completa conform notificarii primite de la furnizor)
• Strada: Str. GARA HERASTRAU 4C Et:4-7 GREEN COURT BUCHAREST, CLADIREA B (în cazul celorlalte firme se va completa conform notificarii primite de la furnizor)

Recomandare - La actualizarea partenerilor prin utilitarul de verificare parteneri, nu bifati optiunea de verificare pe denumire partener si adresa sau eliminati din actualizare partenerii din acest mesaj.

- MODULUL PRODUSE

• Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;

NOTA: Dacă codul standard al produsului diferă în sistemul clientului se poate completa în coduri echivalente pe tipul: Client-EAN - astfel, în câmpul StandardItemIdentification va ajunge codul completat pe acest tip;

• Stabilim in coduri echivalente: codul si unitatea de masura pentru fiecare produs in relatia cu retailerul. (tip: Client).

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - Carrefour ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

• Specificam adresa de livrare a marfii
• Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)

*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

Operare factura discount

* Vom completa in campul numar comanda, numarul atribuit de Carrefour in urma notificarii emise.

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .