Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

E-Factura - Configurare - Carrefour


NOTA: Prezentul articol/mesaj EDI se aplica tuturor companiilor din grupul Carrefour cu mentiunea că setarile din modulul parteneri se schimba în funcție de partener: Supeco, CORA, Columbus etc.

 

Setari

- MODUL PARTENERI

actualizat in 16.07.2024 11:24 - disponibil in versiunea 24.9.119 -solicitare privind transmiterea de strada

  • Denumirea partenerului trebuie sa fie: CARREFOUR ROMANIA SA
  • Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
    • Tara: Romania
    • Localitatea: BUCURESTI SECTORUL 2
    • Strada: GARA HERASTRAU

 

- MODULUL PRODUSE

  • Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;
  • NOTA: Dacă codul standard al produsului diferă în sistemul clientului se poate completa în coduri echivalente pe tipul: Client-EAN - astfel, în câmpul StandardItemIdentification va ajunge codul completat pe acest tip;

  • Stabilim in coduri echivalente: codul si unitatea de masura pentru fiecare produs in relatia cu retailerul. (tip: Client).

 

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

  • Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent

 

- MODULUL EDI

  • Selectam formatul de mesaj: eFactura - Carrefour ;
  • Protocol: File (neutilizat);
  • Cale: C: (neutilizat);
  • Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

 

Operare factura vanzare

  • Specificam adresa de livrare a marfii
  • Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)
  • *nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

 

Operare factura discount

* Vom completa in campul numar comanda, numarul atribuit de Carrefour in urma notificarii emise.

 

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .


  •     E-Factura - Configurare - Auchan
  • E-Factura - Configurare - DM