E-Factura - Configurare - Directia Silvica

Setari

- MODUL PARTENERI

• Introducem sau verificăm în baza de date exitența tuturor Direcțiilor Silvice pentru care eliberăm facturi;
• Completăm pe fiecare în parte câmpul cod client din cadrul tabului Comercial .

NOTA: Dacă eliberăm facturi către mai multe Direcții Silvice, se poate utiliza acceași licență EDI doar dacă firmele sunt definite de tip Grup de firme. În acest caz, pe unul din parteneri se va selecta optiunea Partener de tip Grup de firme , urmând ca pe ceilalti doar să marcăm apartenența la grupul creat prin câmpul selectabil Grup de firme din tabul Detalii .

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - Directia Silvica ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

Nu mai sunt necesare alte câmpuri a fi completate. Daca mesajul este este activ, codul definit în parteneri va ajunge în XML-ul EDI pe tagul cbc:BuyerReference. (BT-10 Referinta cumparatorului)

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .