E-Factura - Configurare - DM

Setari

- MODUL PARTENERI

• Denumirea partenerului trebuie sa fie: DM DROGERIE MARKT SRL
• Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
• Tara: Romania
• Localitatea: TIMISOARA
• Strada: Cremona
• Numar: 2
• GLN: conform documentatiei oficiale

- MODULUL PRODUSE

• Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;
• Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent
• Stabilim GLN-ul adresei NOASTRE de sediu (a celui care factureaza)

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - DM ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

• Specificam adresa de livrare a marfii
• Daca factura NU este generata dintr-un aviz, vom completa numarul de aviz in campul NUMAR, sub seria de aviz, din cadrul tabului Optiuni factura. (DOAR NUMARUL);

*nota: daca factura este generata dintr-un aviz, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

• Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)

*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.

• Pentru prelucrarea facturilor prin MARKANT, va trebui sa completam manual campul Mod plata cu valoarea: Markant . Daca nu se completeaza, automat se va transmite GLN-ul pentru decontare directa, conform documentatiei oficiale.

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .