E-Factura - Configurare - Mega Image
Setari
-MODUL PARTENERI
- Denumirea partenerului trebuie sa fie: MEGA IMAGE SRL
- Localitate (conform ANAF): Bucuresti sectorul 6
- Adresa (conform ANAF): BLD. TIMISOARA, NR.26, ET.2
-MODULUL PRODUSE
- Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul;
NOTA: Dacă stocul se ține la o unitate de măsură diferită de cea solicitată de retailer se poate completa factorul de conversie aferent unității de măsură din coduri echivalente. Documentul printabil, factura, va trebui să aibe un format personalizat pentru a ține cont de acest factor de conversie (recomandam formular factura). Ex. Stocul îl ținem la BAX dar partenerul ne solicita pachete de câte 6.
-MODULUL ADRESE DE LIVRARE
- Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent
- MODULUL EDI
- Selectam formatul de mesaj: eFactura - Mega Image ;
- Protocol: File (neutilizat);
- Cale: C: (neutilizat);
- Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.
Operare factura vanzare
- In cazul facturilor de servicii specificam numarul si data de contract, altfel nu;
- Specificam adresa de livrare a marfii
- Daca factura NU este generata dintr-un aviz, vom completa numarul de aviz in campul NUMAR, sub seria de aviz, din cadrul tabului Optiuni factura. (DOAR NUMARUL);
- Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)
*nota: daca factura este generata dintr-un aviz, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.
*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.
* Completam numar de receptie primit de la retailer in campul Nr. NIR la factura retur (recomandam sa il redenumiti pentru a fi inteles mai usor de operatori).
Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .