E-Factura - Configurare - Penny

Nota: Conform documentatiei oficiale exista campul: tip proces, care se completeaza automat în XML în funcție de tipul de articole din factura. Va recomanăm ca facturile să aibe doar un anumit tip de articole: bunuri/produse sau servicii, NU trebuie sa contina ambele tipuri.

Setari

- MODUL PARTENERI

• Denumirea partenerului trebuie sa fie: Rewe Romania SRL
• Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
• Tara: Romania
• Localitatea: Stefanestii de jos
• Strada: STR. Busteni, NR. 7
• GLN: se va completa conform contractului incheiat
• Completam campul cod furnizor cu codul de furnizor atribuit de Penny

- MODUL SOCIETATI

• Stabilim adresa de sediu și completăm în cadrul acesteia codul GLN;

- MODULUL PRODUSE

• Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul;

- MODULUL ADRESE DE LIVRARE

• Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent;

- MODULUL EDI

• Selectam formatul de mesaj: eFactura - Penny ;
• Protocol: File (neutilizat);
• Cale: C: (neutilizat);
• Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.

Operare factura vanzare

• Specificam adresa de livrare a marfii
• Specificam data de livrare
• Daca factura NU are la baza un aviz in sistem, vom completa numarul de aviz (DOAR NUMARUL)

Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .