E-Factura - Configurare - Selgros
Setari
- MODUL PARTENERI
- Denumirea partenerului trebuie sa fie: SELGROS CASH & CARRY SRL
- Se va defini si specifica in campul adresa sediu adresa transmisa prin documentatia oficiala (va recomandam sa verificati):
- Tara: Romania
- Localitatea: Brasov
- Strada: Calea Bucuresti
- Numar: 231
- Cod postal: 500299
- GLN: conform documentatiei (ex. 5948556999995)
- Completam campul cod furnizor cu codul de furnizor atribuit de Selgros
- MODULUL PRODUSE
- Stabilim la nivel de articol codul de bare al produsului in campul cod extern/cod bare;
- Stabilim in coduri echivalente codul pentru fiecare produs in relatia cu retailerul
- MODULUL ADRESE DE LIVRARE
- Definim toate adresele de livrare cu GLN-ul aferent
- Stabilim GLN-ul adresei NOASTRE de sediu (a celui care factureaza)
- MODULUL EDI
- Selectam formatul de mesaj: eFactura - Selgros ;
- Protocol: File (neutilizat);
- Cale: C: (neutilizat);
- Activăm mesajul și alocăm o licență EDI.
Operare factura vanzare
- Specificam adresa de livrare a marfii
- Daca factura NU este generata dintr-un aviz, vom completa numarul de aviz in campul NUMAR, sub seria de aviz, din cadrul tabului Optiuni factura. (DOAR NUMARUL);
- Daca factura NU are la baza o comanda in sistem, vom completa numarul de comanda (DOAR NUMARUL)
- Completam numar de receptie primit de la retailer in campul Nr. NIR la factura retur (recomandam sa il redenumiti pentru a fi inteles mai usor de operatori)
*nota: daca factura este generata dintr-un aviz, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.
*nota: daca factura are la baza o comanda sau provine dintr-un aviz ce are atasata o comanda, automat Nexus trateaza acest caz si transmite doar numarul.
Operare factura discount
- Vom completa in campul numar comanda, numarul atribuit de Selgros in urma notificarii emise.
Verificarea infomațiilor ce vor fi transmise către ANAF poate fi verificată prin generarea XML-ului cu ajutorul asistentului de pe factura de client: Generare fisier XML e-Factura .