Generare serii produse pe factura furnizor

Generarea seriilor pe linii transformă articolele în înregistrări distincte, permițând alocarea de serii unice și garantând o evidență detaliată a fiecărui produs recepționat de la furnizori.

 

Vom detalia pașii necesari pentru generarea acestor serii de produse, utilizând un exemplu ilustrativ în care vom înregistra o factură pentru achiziția de produse de mobilier pentru revânzare (cont 371.01)

 

Vom efectua înregistrarea facturii de achiziție. În acest sens, se va accesa:

Intrari -> modulul Intrari -> Facturi furnizori -> din bara de sus se apasa butonul Adaug.

 

 

Vom complete datele din câmpurile:

- Tip document: se selectează tipul facturii (ex. Factură internă)

- Serie: se completează seria facturii (ex. ss)

- Numar: se completează numărul facturii (ex. 2)

- Data: se completează data (ex. 5.09.2025)

- Gestiune: se completează gestiunea (ex. Sediu)

- Furnizor: se complează furnizorul (ex. NEXUS MEDIA SRL)

Din bara de sus se apasă pe butonul Adaug -> Articol.

 

 

În fereastra deschisă se selectează contul (ex. 371.02 – Mărfuri cu amanuntul), se selectează clasa (ex. Mobilier), apoi se apasă butonul Caut.

Menționăm că articolele trebuie să fie deja adăugate în Nomenclator, astfel, se accesează: Nomenclatoare si unelte -> modulul Administrare -> Bunurii si servicii – Articole -> din bara de sus se apasă butonul Adaug -> Produse.

 

 

În fereastra deschisă se completează câmpurile:

• Nomenclator: Produse (N) – stabilește categoria din care face parte articolul.

• Denumire articol: se completează numele produsului (ex. Dulap 200 x 80 x 160)

• Clasa articol: se completează încadrarea produsului în categoria generală de bunuri (ex. Mobilier)

• Tip produs: Produs obișnuit – indică faptul că produsul este tratat ca un articol standard (nu serviciu, nu produs compus).

• Cod extern / Cod de bare: câmp destinat codificării automate sau manuale pentru identificarea rapidă a produsului.

• Descriere articol: spațiu pentru introducerea unor detalii suplimentare despre articol.

La final se apasă butonul Validez.

 

 

În aceeași manieră se procedează pentru toate produsele pe care le vom utiliza în acest exemplu.

 

Revenim la factura ce o completăm.

 

 

Se va deschide o fereastră în care vom selecta produsul (ex. Dulap 200 x 80 x 160), apoi se apasă butonul Salvez.

 

 

În fereastra deschisă vom completa Cantitate facturata (ex. 5), cât și Pret unitar achizitie (ex. 2000 lei).

La final se apasă butonul Salvez.

 

 

Introducere serii linie

După ce s-a finalizat adaugarea de produse în factură, se selectează produsul prin plasare pe el, apoi se apasă butonul Asistent -> Introducere serii produse.

 

 

În fereastra deschisă se completează:

• Prefix: stabilește identificatorul de început al seriei, de regulă o literă (ex. în acest caz, toate seriile generate vor începe cu litera „M”)

• Pas: definește pasul dintre seriile generate (ex. 1).

• Serie: punctul de pornire pentru generarea seriilor (în acest exemplu, se va începe de la 2).

 

Apoi se apasă butonul Generez, ce permite crearea automată a seriilor conform parametrilor setați (prefix, pas, serie).

La final se apasă butonul Salvez.

 

 

În factura de furnizor se poate constata că după introducerea facturii de furnizor, produsele achiziționate au fost afișate pe linii distincte în tabelul articolelor. Acest mod de afișare indică faptul că pentru fiecare produs a fost generată o serie separată, ceea ce permite urmărirea individuală a fiecărei unități de stoc.

 

 

Astfel, dacă deschidem un rând putem verifica care este exact nr lotului/seriei pentru produsul selectat, în cazul la Nr lot/Serie avem trecut D6.

 

 

Adăugarea seriilor pe facturile de furnizori se poate realiza atât automat, prin generare din sistem, cât și manual, la nivel de linie de produs. În situațiile în care este necesară introducerea detaliată a seriilor sau a loturilor, cu evidențierea caracteristicilor specifice fiecărui produs (ex. umiditate, granulație, procent proteic etc.), se recomandă consultarea materialului dedicat click aici.

Acest proces permite o trasabilitate completă a produselor, asigurând coerența între informațiile din documentele de achiziție și cele din evidența stocurilor.

Prin corelarea celor două proceduri — generarea seriilor și introducerea atributelor de lot — programul oferă o imagine unitară și riguroasă asupra fluxului de gestiune, de la recepția produselor până la urmărirea acestora în raportările contabile și calitative.