Realizare confirmare recepții din Easy Retail

Procesul de confirmare a recepțiilor în aplicația Nexus Easy Retail reprezintă o etapă fundamentală în gestionarea fluxului de aprovizionare, având rolul de a valida cantitățile și articolele recepționate față de documentele de achiziție. Această operațiune asigură alinierea evidențelor din sistem cu situația reală din gestiune, prevenind erorile de stoc și facilitând o administrare coerentă și transparentă a intrărilor de marfă.

Se parcurg următorii pași:

Înregistrare factură de achiziție

Se accesează Intrari -> modulul Intrari -> Facturi furnizori -> din bara de sus se apasă butonul Adaug -> Articol.

În modulul deschis se completează:

• Tip document: se selectează tipul de document (ex. Factura internă)

• Gestiune: se selectează gestiunea (ex. Iași)

• Furnizor: se selectează furnizorul (ex. SC Computerul SRL)

• Serie: se completează seria aferentă carnetului stabilit (ex. sss)

• Număr: se completează numărul automat (ex. 1)

• Data: se completează data (ex. 27.11.2025)

Din bara de sus se apasă butonul Adaug -> Articol.

În fereastra deschisă se selectează Cont (ex. 371.01 – MARFURI CU RIDICATA (FAA)), Clasa (ex. Electronice) și se apasă butonul Caut.

În fereastra deschisă se selectează produsul (ex. Aragaz tip 1) și se apasă butonul Salvez.

În fereastra deschisă se completează Cantitatea facturata (ex. 100) și se apasă butonul Salvez.

Se apasă butonul Validez din bara de sus.

Se apasă butonul Plata din bara de sus.

În fereastra deschisă se selectează contul (ex. 5113 – Efecte de incasat) și se apasă butonul Inainte.

În fereastra deschisă se completează:

• Document: se selectează tipul de document (ex. Chitanță)

• Serie: se completează seria (ex. asa)

• Număr: se completează numărul (ex. 1)

• Data: se completează data (ex. 27.11.2025)

Se apasă butonul Salvez.

Accesare Easy Retail

Se accesează bara laterală de opțiuni din partea dreapta și se selectează Instrumente -> Recepționează marfă.

În meniul deschis se selectează factura înregistrată anterior (ex. Factura nr. 1/27.11.2025) și se apasă butonul Confirmă recepția.

În meniul deschis se apasă butonul Da.

Vizualizare Nota Intrare Recepție

Pentru a vizualiza documentul NIR se accesează Intrari -> modulul Intrari -> Note de intrare receptie.

În cazul de față se constată faptul că s-a înregistrat NIR-ul cu numărul 137, aferent datei 27.11.2025, pentru gestiunea Iași și furnizorul SC Computeral SRL.

Confirmarea recepțiilor prin intermediul aplicației Nexus Easy Retail contribuie la menținerea unei evidențe corecte a intrărilor de marfă și la sincronizarea informațiilor dintre documentele de achiziție și stocurile efective. Prin validarea etapizată a articolelor recepționate, procesul sprijină acuratețea operațională și oferă o bază solidă pentru gestionarea eficientă a aprovizionării și a fluxurilor ulterioare de stoc.