Urmarire furnizori - Prezentare interfață

Urmarire furnizori

Modulul "Urmărire Furnizori" are ca scop urmărirea plății facturilor către furnizori, iar soldurile de plată către furnizori sunt determinate în funcție de datele introduse în cadrul modulului "Facturi furnizori", sumele fiind actualizate automat.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Furnizor, Cod, Sold sf an prec., Cump. an curent, Plati an curent, Cump. luna curenta, Plati luna curenta, Sold final, Cod fiscal, Facturi de primit, Avansuri platite 409, Facturare client 411, Facturi de intocmit 418, Avansuri incasate 419, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Atribut TVA incasare, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Sold 411 client, Email, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Puncte de lucru, Denumire puncte de lucru, Atribut Persoana fizica/juridica, Clasificare 2, Clasificare 3, Efecte neincasate, Sold final cu efecte neincasate (vezi configurare coloane modul).

Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA incasare, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica/juridica (vezi utilizare grupari).

Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica/juridica (vezi utilizare filtrari).

Operatii in fereastra principala a modulului:

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.

Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

Inchid - Inchid fereastra curenta

Configurari

Mod calcul valori afisate - Daca se selecteaza prima optiunea, sumele afisate vor fi calculate tinand cont de Soldul initial din balanta si de soldurile din documente. La alegerea celei de a doua optiuni se va tine cont de sumele din balanta de verificare. In cazul selectarii ultimei optiuni, sumele afisate vor fi calculate tinand cont doar de facturi, casa si banca.

Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului

Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll

Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)

Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Rapoarte

Parteneri de achitat

Facturi de achitat

Fisa furnizor

Fisa furnizor in devize

Calendar plati

Scadentar zilnic

Facturi de achitat in devize

Vechime solduri furnizori

Situatie sume restante

Extras de cont

Scadentar

Vechime solduri facturi furnizori

Fisa furnizor - Grup de firme

Facturi primite

Fisa furnizor in devize - Grup de firme

Centralizator plati

Centralizare facturi si plati

Rulaje cumparari ultimele 12 luni

Solduri furnizori

Vechime solduri furnizori (conform repartizari)

Vechime solduri facturi furnizori (conform repartizari)

Functii custom - Raport

Functii custom - Formular

Borderou documente nerepartizate

Prezentare interfață
Utilizare urmărire furnizori

Nexus ERP

Urmarire furnizori - Prezentare interfață