În cazul în care factura de furnizor nu are alocate plăți si NIR, urmăriți pașii de mai jos:
Pași:
1. Mergi la: Intrari → Intrari → Facturi furnizori.
2. Selectezi factura dorită și apeși:
- butonul Deschid din bara de sus, sau
- dublu-click pe factură.
3. În fereastra facturii, apeși butonul Devalidez.
4. Modifici factura
5. Revalidezi factura cu butonul Validez.
Dacă aveți alocate plăți sau NIR pe factură, trebuie să ștergeți documentele respective pentru a putea modifica factura de furnizor
Au fost utile aceste informații?
Votul tău a fost înregistrat!
