Întrebari și răspunsuri

Preturile materiilor prime dintr-o reteta se vor actualiza dinamic cu ultimele prețuri de achizitie inregistrate in campul Pret Unitar Achizitie din nomenclatorul Bunuri si servicii - articole.

La randul lor, preturile de achizitie din nomenclatorul Bunuri si servicii - articole, se actualizeaza automat pe măsură ce se introduc noi intrări de produse (achizitii) prin facturile de la furnizori.

În acest mod în nomenclatorul de produse va fi actulizat permanent cu ultimele preturi de achizitie ale produselor, iar pentru retetele de productie vom putea calcula/estima un cost de producție cat mai corect (antecalcul).

Desi contractul nu este incetat, aplicatia genereaza mesajul: "Acest salariat are contractul de munca incetat in perioada introdusa..."

Sistemul genereaza acest mesaj si cand sunt indeplinite urmatoarele trei conditii:
1. Salariatul are contract pe perioada determinata.
2. Nu s-a operat o prelungire a contractului de munca.
3. Se inregistreaza un concediu de odihna in afara perioadei contractuale.

Pentru a adauga un nou cont bancar procedează în modul urmator:
- În modulul Balanța de verificare caută simbolul 5121 și reține care e ultimul cont analitic al acestuia.
- Adaugă noul cont analitic, specificând, obligatoriu, tipul "Banca in lei" în câmpul "Tip cont".
- Daca e necesar (la facturare sau la planificarea plăților), contul IBAN poate fi introdus in modulul Conturi Banci. Atentie! Legătura contului IBAN cu analiticul din balanța de verificare se face completând câmpul "Simbol cont"

Partenerul de pe factura, clientul, trebuie sa fie setat in nomenclatorul de parteneri de tip Bugetar, iar pe articolele de pe factura trebuie sa existe un cod echivalent de tip CPV setat pe acel partener

Numărul maxim de bănci permise la facturare este 3. Dacă se selectează un partener, banca respectivă va fi vizibilă doar pentru acel partener. De asemenea, este necesară selectarea ordinii acestora.

1. In primul rand, in tab-ul Optiuni factura, trebuie bifat: Iesiri din stoc trimis in custodie. Aceasta optiune trebuie adaugata inainte de adaugarea de linii in factura.
2. In al doilea rand trebuie sa fie partenerul pentru care s-a transmis deja marfa pe baza de aviz anterior, daca am trimis marfa catre Emag, tot catre Emag trebuie sa fac si factura.

In Note de intrare receptie > Optiuni Modul > Modele se adauga conform necesarului

Piesele de schimb, 3024, nu se pot vinde. Va recomandam sa realizati un transfer intre conturi si ulterior realizati vanzarea, ideal de pe cont de marfuri, 371.01.

Codul Fiscal – Art. 319 alin. (20)
Factura trebuie să conţină în mod obligatoriu:

„... denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate”

Nu se precizează nicăieri că trebuie listată fiecare componentă a unui produs compus (cum e meniul zilei).
Norme metodologice la art. 319 (pct. 96 alin. (1))
„În funcţie de natura bunurilor sau a serviciilor livrate/prestate, descrierea trebuie să fie suficientă pentru identificarea acestora, fără a fi necesară detalierea caracteristicilor tehnice.”
Adică:
Este suficient să scrii „Meniu al zilei” (pentru că este produsul final vândut).
Nu ești obligat să treci „ciorbă de legume + piept de pui cu cartofi + prăjitură”.

Excepție practică: Dacă în contract sau în relația cu un client (de ex. firmă care decontează masa angajaților) s-a stabilit ca pe factură să fie detaliate componentele, atunci trebuie să respecți acea cerință contractuală, dar nu pentru că legea fiscală o cere, ci pentru că așa ai convenit cu beneficiarul.
Concluzie: Din punct de vedere fiscal/ANAF este suficient să treci „Meniu al zilei” ca poziție pe factură.

Pașii pentru definirea unei unități de măsură noi sunt:

Se intră în meniul „Nomenclatoare și unelte → Funcționale → Unități de măsură” și se apelează butonul „Adaugă” (sau tasta Insert).

Se completează următoarele câmpuri:

Unitate de măsură: se completează numele unității de măsură.

Opțiunea „Aceasta este o unitate de măsură secundară” se bifează în cazul în care se lucrează cu unități de măsură secundare în acest caz se vor alege și unitatea de măsură principală și coeficientul de transformare (următoarele două câmpuri).

Unitatea de măsură SAF-T / E-factura / E-transport: în acest câmp se selectează unitatea de măsură corespunzătoare, general acceptată în SPV.

Corespondent standard SAF-T: se selectează unitatea de măsură standard din nomenclatorul SAF-T, cea mai potrivită pentru exprimarea stocurilor, în cazul în care nu există o corespondență exactă între unitatea de măsură din Nexus și cea din SAF-T. În acest caz se va specifica și factorul de conversie între cele două unități, în câmpul următor.

Se apasă „Salvează” pentru a înregistra setările.

Pentru a adăuga un discount pe o factură de client în Nexus ERP, trebuie:
1. Să existe în prealabil definit un articol “Discount” în nomenclatorul de articole.
2. La adăugarea pe factură, se procedează ca la orice alt articol:
-> Se apasă butonul „Adaugă” din partea superioară a ferestrei facturii
-> Se selectează contul contabil (70x) pe care dorim să înregistrăm discountul
-> Se alege articolul “Discount” din nomenclator.

Reducerea se va reflecta automat în totalul facturii și în fișierul XML e-Factura, conform regulilor ANAF.

Detalii privind definirea contului de discount și crearea articolului “Discount” găsiți aici: <a href="https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reduceri-comerciale-e-factura/3497" target="_new">Reduceri comerciale e-Factura</a>

Dupa ce introduceti semnaturile pe tab-ul Conducere/Reprezentati, trebuie sa iesiti din program si sa intrati din nou, deoarece la intrarea in program se incarca din nou toate datele societatii, inclusiv semnaturile. Apoi la configurarea raportului cand adaugati semnatura si salvati raportul, ea trebuie sa apara cu galben, ceea ce inseamna ca a fost preluata in noua macheta.

1. Se accesează Nomenclatoare și Unelte - Administrare - Cote de TVA

2. Se adaugă cota de TVA nouă - se apasă butonul Salvează
Mai multe detalii regăsiți aici https://www.docs.nexuserp.ro/articol/modficare-cote-de-tva-easy-retail/4835

Codurile NC8 se pot adăuga:

manual pe fiecare produs în parte dar și prin utilizarea asistentului de editare tabelară,

automat, prin import, utilizând procedura Import nomenclator bunuri și servicii prin protocolul Importex.



Codurile CPV se pot adăuga:

manual pe fiecare produs în tabul Coduri echivalente selectând Tip Cod CPV,

automat, prin import, utilizând procedura Import nomenclator coduri echivalente bunuri și servicii prin protocolul Importex.