Întrebari și răspunsuri

În modulul Venituri în avans, la momentul validării facturii (când era setat contul 472 pe aceasta), a fost generat automat un document de evidență a veniturilor încasate în avans.

Întrucât în prezent nu mai doriți realizarea acestei evidențe (având în vedere că ați eliminat contul 472 de pe factură), este necesar să ștergeți nota contabilă generată în acest modul și ulterior să refaceți colectarea articolelor contabile.

Pentru a putea vedea eroarea aparuta la actualizarea unei baze de date in urma instalarii unei versiuni noi (de ex trecerea de la versiunea 26.2 la versiunea 26.3), trebuie procedat in felul urmator: in fereastra de actualizare, ne pozitionam pe baza de date cu eroarea (linia rosie) si apasam tasta ENTER. Eroarea va fi afisata intr-o fereastra distincta.

Nexus ERP are un set specific de campuri si setari pe care le verifica atunci cand genereaza o solicitare catre sistemul e-factura. In acest caz (partener extern), recomandam a se verifica:
- daca partenerul creat este de tip persoana fizica/juridica
- daca locul prestarii serviciului sau livrarii bunurilor este din Romania (in acest caz se transmite in eFactura)
- daca partenerul are calitatea de: bugetar, unitate spitaliceasca (pe Partenerul in cauza, in campul Calitati). Daca partenerul este incadrat in una din acestea, implicit se va incerca trimiterea documentului in e-factura, indiferent daca are sau nu adersa de livrare.

Dacă s-a realizat vânzare în lipsa stocului pe un produs (ex. Telefon X), dar stocul există pe un produs cu denumire diferită (Telefon XY – același produs, altă denumire), se recomandă realizarea unui proces-verbal de dezasamblare.
Acest pas se realizează astfel: se accesează modulul Interne – P.V. de dezasamblare, se adaugă produsul dezasamblat (cel cu stoc, Telefon XY), apoi se adaugă componenta rezultată din dezasamblare (Telefon X).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reclasificarea-si-inlocuirea-articolelor-prin-proces-verbal-de-dezasamblare/5134

Campul Stare ANAF este blocat implicit. Acest camp poate fi deblocat din pagina de setari a paginii de editare a partenerului (Nomenclatoare - Functionale - Parteneri. Din interiorul partenerului se apeleaza comanda din dreapta sus - rotita de sub semnul X de inchidere a aplicatiei - Modifica fereastra curenta. In interfata deschisa, se debifeaza de pe coloanele Blocare adaugare si Blocare Modificare.

Daca bonul fiscal a fost din greseala anulat din backoffice Nexus ERP va trebui sa realizez urmatorii pasi:
1. Ma loghez cu utilizatorul admin ( doar acest utilizator poate realiza aceasta operatiune)
2. Ma plasez pe documentul anulat, marcat cu rosu si din partea superioara apas butonul sterg

Pe nomenclatorul de salariati, pe tab-ul reges - putem cu click dreapta sa marcam inregistrarea ca netransmisa la revisal si apoi sistemul ne va permite sa modificam localitatea

Modulul Jurnal Reges gestioneaza solicitarile ce trebuie transmise in Reges si raspunsurile primite de pe platforma online. Solicitarea netrimisa apare in culoarea verde, iar dupa validare este in negru (daca nu sunt erori de niciun fel). Este necesar sa apelam butonul de Trimitere si apoi pe cel de Descarcare mesaje, pentru a primi confirmarea si a actuliza statusul solicitarii.

In cazul in care am transmis in Reges un concediu medical si constatam ulterior ca am gresit perioada de acordare sau codul de boala, in Nexus vom opera anularea operatiilor existente (atat adaugarea suspendarii, cat si incetarea suspendarii), iar aceste doua operatii vor fi transmise in Reges ca operatii de radiere.

Pentru a vizualiza un raport cu stocul pentru anumite materii prime, urmați pașii:

1. Intrați în modulul Stocuri → Materii prime.
2. Din meniul superior, selectați unul dintre rapoartele disponibile care conține câmpurile cu informațiile dorite..
3. În fereastra de filtrare care se deschide, introduceți articolele dorite ca și filtre.
4. Apăsați Continuă pentru a afișa raportul.

Verificati contul de produse in curs de aprovizionare, de pe contul de stoc (381), in Bunuri si servicii conturi. Nota contabila se face in urma colectarii de articole contabile (in functie de setarea din Optiunile modulului Colectez articole BV: AC marfa in curs aprov doar la inchidere). Daca este bifata aceasta optiune, nota scu produse in curs de aprovizionare se face doar in urma Colectarii. Daca nu e bifata, nota se face la validarea documentului in cauza (factura).

Licențele de abonament se reînnoiesc automat, exceptând cazul în care solicitați anularea prin notificare scrisă cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea lunii curente.

Da, în modelul de contract de implementare: puteți cere anularea serviciului în termen de 7 zile, prin notificare scrisă, iar în caz de returnare se rețin serviciile deja prestate la 50 euro/oră fără TVA.

Da: există o politică de returnare în 7 zile, prin notificare scrisă la [office@nexusmedia.ro](mailto:office@nexusmedia.ro), iar în caz de returnare se pot reține serviciile deja prestate, calculate la 50 euro/oră fără TVA.

Dupa ce introduceti semnaturile pe tab-ul Conducere/Reprezentati, trebuie sa iesiti din program si sa intrati din nou, deoarece la intrarea in program se incarca din nou toate datele societatii, inclusiv semnaturile. Apoi la configurarea raportului cand adaugati semnatura si salvati raportul, ea trebuie sa apara cu galben, ceea ce inseamna ca a fost preluata in noua macheta.

Doar în cazul în care se încadrează în condițiile impuse, iar vehiculul să depășească masa maximă adminsă de minim 2,5 tone.

Vor fi analizate doar cele 20 de facturi care conțin produse cu risc. Codul UIT va fi generat doar pentru facturile care se încadrează in condițiile impuse, privind greutatea și valoarea produselor.

Da, ar trebui sa le transmiteți. Momentan nu sunt prevăzute sancțiuni pentru întârziere. Trebuie să aveți în vedere că în cazul acestor facturi sunt necesare niște informații obligatorii precum: numele și prenumele beneficiarului, adresa, CNP-ul acestuia, numărul cardului de vacanță cu care s-a făcut plata(cel puțin ultimele 6 caractere).

Generarea solicitărilor fără ca partenerii sa fie înscriși în Registrul RO e-Factura se face începând cu versiunea 22.8.