Întrebari și răspunsuri

În modulul Venituri în avans, la momentul validării facturii (când era setat contul 472 pe aceasta), a fost generat automat un document de evidență a veniturilor încasate în avans.

Întrucât în prezent nu mai doriți realizarea acestei evidențe (având în vedere că ați eliminat contul 472 de pe factură), este necesar să ștergeți nota contabilă generată în acest modul și ulterior să refaceți colectarea articolelor contabile.

Automatizarea transmiterii articolelor contabile in balanta este atributia serviciului Nexus RoboNexy, instalat pe serverul Nexus, acolo unde sunt bazele de date. Daca acesta nu este pornit sau nu este instalat, atunci nu mai are loc actualizarea in balanta a notelor contabile. Trebuie verificat asadar situatia serviciului RoboNexy pe server. De asemenea, toate modulele din Nexus trebuie sa aiba activata optiunea Note contabile automate, din optiunile fiecarui modul in parte (implicit optiunea este activa la instalarea aplicatiei NexusERP )

Intrucat pot aparea diferente de zecimale intre valoarea totala a facturii din SPV si cea importata in Nexus (calculele facandu-se la nivel de linie), este necesara includerea acestor diferente pe un cont/articol de diferente zecimale.
Astfel, in Optiunile modulului trebuiesc completate doua informatii: contul contabil pe care se vor duce sumele in contabilitate SI articolul din nomenclator care va fi inclus pe factura.
Recomandam crearea unui analitic ( 473.02 ) pentru aceste diferente, pentru a le diferentia de sumele de alta natura incluse in 473 (care vor fi duse in 473.01).
Legat de articol, se creeaza in nomenclator un articol de tip P (cheltuiala) si va fi ales in optiunile modulului la setarea Articol diferente calcul zec..

In modulul Interne -> Documente interne cream un P.v. perisabilitati.

In modulul Nomenclatoare -> Administrare -> Bunuri si servicii- articole, pe articolul respectiv, in fereastra Specificatii este un camp numit Mod de vanzare in EasyRetail. Aici trebuie selectata optiunea "Se produce la vanzare"

Daca nu apare codul de taxa pe articolele de tip cheltuiala introduse pe facturile de furnizori, verificati daca este setata optiunea Luna incepere depunere SAFT de pe societatea pe care lucrati. Intrand in Nomenclatoare - Administrare - Societati, accesati societatea curenta si in pagina Date fiscale cautati campul Luna inceput depunere SAFT, completand cu luna dorita.
Dupa aceasta operatiune trebuie reluata comanda de Colectare Articole BV, dupa care Culegerea in declrataia 406 SAFT.
Parcurgerea acestor pasi ar trebui sa rezolve problema semnalata.