Întrebari și răspunsuri

Dacă s-a realizat vânzare în lipsa stocului pe un produs (ex. Telefon X), dar stocul există pe un produs cu denumire diferită (Telefon XY – același produs, altă denumire), se recomandă realizarea unui proces-verbal de dezasamblare.
Acest pas se realizează astfel: se accesează modulul Interne – P.V. de dezasamblare, se adaugă produsul dezasamblat (cel cu stoc, Telefon XY), apoi se adaugă componenta rezultată din dezasamblare (Telefon X).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reclasificarea-si-inlocuirea-articolelor-prin-proces-verbal-de-dezasamblare/5134

Da. Achiziționarea licenței ERP vă oferă acces atât la transmiterea facturilor prin sistemul e-Factura (în SPV), cât și la descărcarea mesajelor și a validărilor primite din platforma ANAF.

Pe nomenclatorul de salariati, pe tab-ul reges - putem cu click dreapta sa marcam inregistrarea ca netransmisa la revisal si apoi sistemul ne va permite sa modificam localitatea

În aceasta situație, se recomandă parcurgerea următorilor pași:
-ștergerea credențialelor de pe angajator,
-efectuarea modificărilor în Nexus, pe contractele de muncă și/sau în nomenclatorul de salariați,
-generarea vechiului fișier XML pentru REVISAL, care va marca înregistrările făcute ca transmise în REGES,
-recompletarea pe Angajator a credențialelor din REGES ONLINE.

Licențele de abonament se reînnoiesc automat, exceptând cazul în care solicitați anularea prin notificare scrisă cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea lunii curente.

În acest caz, părțile trebuie repuse în situația anterioară încheierii contractului.

Da, în modelul de contract de implementare: puteți cere anularea serviciului în termen de 7 zile, prin notificare scrisă, iar în caz de returnare se rețin serviciile deja prestate la 50 euro/oră fără TVA.

Da: există o politică de returnare în 7 zile, prin notificare scrisă la [office@nexusmedia.ro](mailto:office@nexusmedia.ro), iar în caz de returnare se pot reține serviciile deja prestate, calculate la 50 euro/oră fără TVA.

În cazul returnării, se rambursează sumele plătite minus contravaloarea serviciilor deja prestate (de ex. instruiri, consultanță, instalări, import/transfer date etc.).

În general, modificările neautorizate sau intervențiile terților pot exclude aplicarea garanției pentru problema respectivă. Se analizează punctual.

Sunt cazuri rare. Dacă se constată că o eroare care face obiectul garanției nu poate fi remediată, soluția se stabilește conform contractului (inclusiv eventuale măsuri comerciale).

Vă comunicăm concluzia și vă propunem opțiuni:
* recomandări de configurare/IT,
* suport contra cost,
* servicii de implementare/consulting contra cost,
* dezvoltare la cerere (dacă este o funcționalitate nouă),
* upgrade/actualizare (dacă e necesar).

Depinde.
* Dacă eroarea este în Nexus (confirmată prin analiză), poate fi în garanție.
* Dar NU este în garanție dacă eroarea este în Nexus, dar cauza provine din modificari ale aplicaței terțe care conduc la incompatibilități între aplicații.
* Dacă provine din aplicația terță, API-ul terț, rețea sau configurare, este în afara garanției și se tratează prin suport/servicii.

NU intră în garanție — astfel de situații țin de:
* backup-uri,
* infrastructură,
* securitate,
* integritate DB și administrarea mediului IT.
Vom ajuta cu diagnostic și recomandări, dar soluționarea intră la servicii separate.

Nu. Mai întâi se face o analiză (triage) ca să stabilim:
* dacă e bug al produsului (în garanție),
* sau o situație de configurație/mediu, integrare terță, securitate, date etc. (în afara garanției),
* sau este de fapt o cerere de dezvoltare (feature).

Exista module separate pentru gestionarea relatiei cu SPV in ceea ce priveste e-factura. Solicitarile separat in modulul Solicitari SPV e-factura si mesajele separat in Mesaje SPV e-factura

Da, trebuie sa emiteti un aviz de insotire in care sa apara aceste produse cu toate informatiile necesare. In Nexus aveti posibilitatea sa operati un transfer intre conturi sau intre gestiuni, depinde de tipul de document pe care il aveti si de acolo generati un document aviz care va prelua si codul UIT optinut.

Da, la validarea facturii din lite se va genera solicitarea dupa care contabila va merge in dosarul contabil si va avea acces la solicitari dupa care le poate transmite in SPV. Se poate transmite si de dumneavoastra, generati fisierul xml de pe factura si intrati in SPV dupa care il incarcati manual, pentru asta ar trebui sa aveti certificatul digital calificat la dumneavoastra.

Doar în cazul în care se încadrează în condițiile impuse, iar vehiculul să depășească masa maximă adminsă de minim 2,5 tone.

Nu se poate incasa partial. Sistemul e-factura nu permite trimiterea de documente partiale. Daca clientul achita o factura partial cu voucher de vacanta, partial cu numerar, dumneavoastra ar trebui sa emiteti doua facturi.

Pentru a putea transmite în sistemul e-Factura trebuie să se emită factură la bonul fiscal care conține produse cu risc fiscal, iar documentul care va fi transmis în sistem va fi factura emisă. Valoarea produselor nu reprezintă o condiție de transmitere în sistemul e-Factura.

La crearea unui nou partener prin preluarea de date de pe ANAF (semnul ?) sunt aduse informații cu privire la înregistrarea acestuia în sistemul e-Factura. Putem verifica/updata starea actuală a partenerului prin operațiunea Verificare partener din meniul modulului Parteneri, iar dacă acesta este înscris în sistemul e-Factura, aceasta informatie va apărea in campul Data inregistrare in registrul RO e-factura (prima zi din luna cautarii).

Da, ar trebui sa le transmiteți. Momentan nu sunt prevăzute sancțiuni pentru întârziere. Trebuie să aveți în vedere că în cazul acestor facturi sunt necesare niște informații obligatorii precum: numele și prenumele beneficiarului, adresa, CNP-ul acestuia, numărul cardului de vacanță cu care s-a făcut plata(cel puțin ultimele 6 caractere).

Nu există obligația de înregistrare în sistemul e-Transport. Există obligația de obținere a codului UIT pentru documentele care însoțesc produsele cu risc fiscal.
Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat nu este a firmei de curierat ci a următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import,

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.

Pentru transmiterea în sistemul e-Factura NU este obligatoriu să vă înregistrați în Registrul aferent. Înscrierea este opțională. Daca optați pentru înscrierea în Registrul RO e-factura trebuie ca, pe lângă operațiunile obligatorii, să transmiteți și toate facturile emise către parteneri care la rândul lor sunt înscriși în Registru.

În prezent nu există o asemenea soluție, structura fișierului xml pentru factura electronică presupune încărcarea și validarea multor informații. De aceea se numește factura electronica, are format electronic, nu fizic, și pentru a fi considerata originală trebuie sa fie validata de ANAF prin punerea sigiliului. Problema se rezolva folosind o aplicație de facturare, de exemplu Nexus Facturare Online.