Întrebari și răspunsuri

În modulul Venituri în avans, la momentul validării facturii (când era setat contul 472 pe aceasta), a fost generat automat un document de evidență a veniturilor încasate în avans.

Întrucât în prezent nu mai doriți realizarea acestei evidențe (având în vedere că ați eliminat contul 472 de pe factură), este necesar să ștergeți nota contabilă generată în acest modul și ulterior să refaceți colectarea articolelor contabile.

Daca intrati pe dosarul contabil, veti observa ca puteti selecta care utilizatori sa se ocupe de declaratii si de extrasele de Trezorerie, daca va pozitionati pe tab-ul SPV ANAF. Prin aceasta selectie se realizeaza in fapt o filtrare a informatiilor ce vor fi afisate in modulul Depunere declaratii.

Daca nu apare codul de taxa pe articolele de tip cheltuiala introduse pe facturile de furnizori, verificati daca este setata optiunea Luna incepere depunere SAFT de pe societatea pe care lucrati. Intrand in Nomenclatoare - Administrare - Societati, accesati societatea curenta si in pagina Date fiscale cautati campul Luna inceput depunere SAFT, completand cu luna dorita.
Dupa aceasta operatiune trebuie reluata comanda de Colectare Articole BV, dupa care Culegerea in declrataia 406 SAFT.
Parcurgerea acestor pasi ar trebui sa rezolve problema semnalata.

În declarația 398 sunt preluate automat documentele din Facturi clienți de tip Livrare OSS, care îndeplinesc următoarele condiții:
- Clientul este NEplătitor de TVA – poate fi persoană fizică sau juridică neînregistrată în scopuri de TVA
- Adresa de livrare este într-o țară UE, diferită de România (RO)
- Documentul are bifată opțiunea "Livrare în afara țării"
- În câmpul Intrastat – Țara de expediere = România
- Opțiunea "Includ în jurnal TVA" nu este bifată.

În plus, în Nomenclator > Societăți > Coduri TVA UE, trebuie să existe o înregistrare cu:
- Țara sursă = România
- Țara destinație = Toate țările UE - OSS

In sistemul E-Factura se transmit doar documentele catre B2B din RO (sau daca sunt NON-UE, doar daca locul presarii e in RO), B2G si pentru B2C daca sunt din Romania.In cazul tau, va trebui sa faci factura de storno in backoffice, sau sa adaugi partenerul in backoffice prima data si apoi se urmeaza procesul de storno din easy retail.

In D205 se culeg informatiile legate de dividende daca aveti actionarii/asociatii inregistrati cu procentele corespunzatoare de detinere a capitalului social in Nomenclator societati in sectiunea Asociati/Actionari si daca utilizati asistentul Repartizare automata din cadrul declaratiei D205, din meniul superior al modulului. În fereastra asistentului valoarea dividendelor distribuite este culeasă din balanta de verificare de pe contul 457 și se repartizează pe fiecare asociat/acționar în funcție de cota parte. Valoarea dividendelor plătite este culeasă tot din balanță, dacă există analitic intern pe contul 457 pentru fiecare asociat/acționar.

Exista o procedura prin care se inscrie certificatul digital in SPV, accesul in SPV se poate face prin intermediul certificatul digital calificat sau pe baza de parola. Puteti utiliza acelasi certificat prin intermediul caruia ati depus declaratiile fiscale pana acum.

Este o procedura prin care se inscrie certificatul digital in SPV. Acesul se poate face prin intermediul unui certificat digital calificat sau pe baza de parola. Se poate utiliza si certificatul digital cu ajutorul caruia depuneti de regula declaratiile fiscale.

Doar firmele care trimit produsele trebuie să declare în sistemul e-transport.

Da, trebuie declarate transporturile care respectă condițiile impuse prin lege.

Nu există obligația de înregistrare în sistemul e-Transport. Există obligația de obținere a codului UIT pentru documentele care însoțesc produsele cu risc fiscal.
Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat nu este a firmei de curierat ci a următorilor utilizatori:

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import,

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.

Fac excepție de la declararea în sistemul RO e-Transport conform art. 16 din OUG 41/2022 acele transporturi de bunuri destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și organizațiilor internaționale, forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.



Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.



Nerespectarea prevederilor legislative privind declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în sistemul RO e-Transport constituie contravenţie (dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni), fiind sancționate cu amenzi care pot ajunge la 100.000 lei în cazul persoanelor juridice (începând cu 1 iulie 2022). A se vedea prevederile art. 13 alin. 2) din OUG 41/2022.