Întrebari și răspunsuri

În modulul Venituri în avans, la momentul validării facturii (când era setat contul 472 pe aceasta), a fost generat automat un document de evidență a veniturilor încasate în avans.

Întrucât în prezent nu mai doriți realizarea acestei evidențe (având în vedere că ați eliminat contul 472 de pe factură), este necesar să ștergeți nota contabilă generată în acest modul și ulterior să refaceți colectarea articolelor contabile.

Pentru a putea vedea eroarea aparuta la actualizarea unei baze de date in urma instalarii unei versiuni noi (de ex trecerea de la versiunea 26.2 la versiunea 26.3), trebuie procedat in felul urmator: in fereastra de actualizare, ne pozitionam pe baza de date cu eroarea (linia rosie) si apasam tasta ENTER. Eroarea va fi afisata intr-o fereastra distincta.

Intrucat pot aparea diferente de zecimale intre valoarea totala a facturii din SPV si cea importata in Nexus (calculele facandu-se la nivel de linie), este necesara includerea acestor diferente pe un cont/articol de diferente zecimale.
Astfel, in Optiunile modulului trebuiesc completate doua informatii: contul contabil pe care se vor duce sumele in contabilitate SI articolul din nomenclator care va fi inclus pe factura.
Recomandam crearea unui analitic ( 473.02 ) pentru aceste diferente, pentru a le diferentia de sumele de alta natura incluse in 473 (care vor fi duse in 473.01).
Legat de articol, se creeaza in nomenclator un articol de tip P (cheltuiala) si va fi ales in optiunile modulului la setarea Articol diferente calcul zec..

In acest caz una dintre cauzele posibile pentru primirea acestei erori este expirarea token-ului pentru accesul in SPV E-Factura. Pentru a rezolva aceasta problema facem urmatorii pasi:
1. Accesam modulul utilizatori si apasam pe utilizatorul care are obtinut anterior token-ul. Putem verifica acest lucru prin adaugarea coloanei in grid "Data expirare token E-Factura"
2. Mergem pe tabul SPV, pe cheia din partea superioara a programului vom face prima data - "Revocare token de autentificare E-factura"
3. Avand semnatura electronica conectata la pc, vom apasa pe butonul "obtine Token autentificare E-factura"
Dupa ce primim mesajul ca a fost cu succes putem reincerca transmiterea din "Solicitari SPV E-FACTURA"

Nota contabila pentru acea serie mai exista odata intr-o alta sesiune, nu exista carnet pentru note contabile manuale

Conform mesajului de eroare, contul contabil 233, nu exista in planul de conturi pentru anul curent. Acceasi eroare se aplica la orice alt cont care nu este prezent in planul de conturi.

Acest mesaj de eroare semnifica în cele mai multe cazuri faptul că accesul prin credențialele din Angajatori nu mai este permis.
De verificat în platforma Reges online daca conexiunea prin API nu a fost deblocata (nu mai apare icon-ul sub forma de lacat pe angajator) sau au fost generate noi credențiale fara să fie inlcuite și in tabul Angajatori.

Sunt cazuri rare. Dacă se constată că o eroare care face obiectul garanției nu poate fi remediată, soluția se stabilește conform contractului (inclusiv eventuale măsuri comerciale).