Întrebari și răspunsuri

Acest aspect poate fi cauzat de urmatoarele cauze:
1. Nu au fost preluate si actualizate soldurile la inceput de an
2. Factura este devalidata
3. Numarul de luni de urmarire setat in Optiuni in modulele de financiar, implicit vin 12 luni de urmarire, daca factura este in februarie 2025 si incerc sa o compensez in aprilie 2026 si am 12 luni, aceasta nu va fi returnata.

In cazul mesajului : "Eror 50000, Level 16, State 1, Procedure bonfisc_cum_gen_monetare, Line 46, Versiune 26.3.271, Data 20260420170313, Message: Nu exista detalierea bonurilor fiscale pentru acest document. In aceste conditii operati monetarele manual"
In acest caz trebuie avut in vedere ca daca s-au facut modificari manuale in documentele din modulul Vanzari retail (adaugare de servicii sau produse), atunci este necesara operarea manuala a monetarelor.

Pentru genererea automata a monetarelor se recomanda operarea articolelor direct in modulul Bonuri fiscal, inainte de inchiderea fiscala avand in vedere ca monetarele se genereaza pe baza detalierii bonurilor.

În cazul în care nu se reușește descarcarea mesajelor in mod automat (conform setari Dosar contabil) sau manual. Trebuie realizate următoarele verificări:
1. Existenta unui Token de autentificare valabil pe utilizatorul setat in dosar contabil
2. Functionarea serviciului RoboNexy (acest serviciu are rolul de automatizare a diverselor operatiuni din Nexus) acesta poate sa fie oprit cel mai frecvent din urmatoarele cauze: update Windows nefinalizat, versiune Nexus Servicii diferita de versiunea serverului Nexus, antivirus ce blocheaza anumite servicii. Putem vizualiza daca acest serviciu ruleaza prin accesare Services din sistemul de operare iar denumirea acestuia este NexusRoboNexy

Da. In cadrul sistemului Nexus ERP exista aceasta optiune. Bineinteles, pentru o evidenta corecta se recomanda a se realiza iesirile (vanzari, consumuri) doar de pe stoc.
Alegerea de a lucra cu stocuri negative si gestionarea ulterioara a acestora cad in sarcina clientului, mai concret acesta isi asuma deficientele care pot sa apara.
Sistemul are un asistent pentru reglarea stocurilor negative, prin compensarea cu cele pozitive intrate in stoc cu alte preturi sau alte date de intrare.

Pentru a putea vedea eroarea aparuta la actualizarea unei baze de date in urma instalarii unei versiuni noi (de ex trecerea de la versiunea 26.2 la versiunea 26.3), trebuie procedat in felul urmator: in fereastra de actualizare, ne pozitionam pe baza de date cu eroarea (linia rosie) si apasam tasta ENTER. Eroarea va fi afisata intr-o fereastra distincta.

Da, Nexus ERP are mai multe instrumente și integrări destinate salvării de backup-uri ale bazelor de date și recomandăm clienților noștri ca foarte importantă această activitate.

Recomandăm următoarele activități legate de realizarea backup-urilor periodice:
* Realizarea de backup-uri în mai multe locații diferite de stocare, de exmplu: la 07:00 pe un disc local, la 18:00 pe un server NAS din rețea și la 01:00 pe un server în cloud. În acest fel, în mai multe scenarii posibile noi putem avea un backup de la care să plecăm.
* Atunci când salvarea backupului se face pe un server NAS sau în cloud este recomandat a se folosi protocolul de transfer FTP sau și mai bine SFTP. În acest mod un eventual atac ransomware nu va putea ajunge să ne altereze salvările din aceste locații.
* De realizat una din salvările periodice folosind servicul integrat de backup criptat în cloud oferit chiar de Nexus Media. Slavările se fac într-un datacenter al DIGI România. Acest serviciu este monitorizat periodic de echipa de suport a Nexus Media.
* O parte foarte importantă a activității de backup este auditul periodic al acestei activități. Acesta deoarece o modificare care survine în flux poate conduce la oprirea realizării de backu-uri fără ca cineva să sesizeze. În continuare oferim câteva exemple f. probabil a se întâmpla:
- cineva schimbă o parolă fără să știe că trebuie să actualizeze și serviciul de backup;
- se defectează un disc de la NAS sau se instalează automat un update software care blochează sistemul de operare deoarece are nevoie de restart;
- cineva schimbă în Firewall-ul de la router drepturile pe porturi, IP-uri și blochează comunicația.

Da, exista controlul accesului utilizatorilor la module, rapoarte și informații folosind drepturi și roluri.
Pentru fiecare modul în parte există seturi de drepturi specifice privind operațiile pe care un utilizator le poate face.

In modulul Utilizatori din Nexus ERP, vom crea unul sau mai multe Grupuri de utilizatori. Configuram drepturile la nivel de grup si adaugam fiecare utilizator in grupul potrivit.
In acest fel utilizatorii vor prelua drepturile din grupul din care fiecare face parte si nu va mai trebui sa editam drepturile pentru fiecare utilizator in parte.

Intrucat pot aparea diferente de zecimale intre valoarea totala a facturii din SPV si cea importata in Nexus (calculele facandu-se la nivel de linie), este necesara includerea acestor diferente pe un cont/articol de diferente zecimale.
Astfel, in Optiunile modulului trebuiesc completate doua informatii: contul contabil pe care se vor duce sumele in contabilitate SI articolul din nomenclator care va fi inclus pe factura.
Recomandam crearea unui analitic ( 473.02 ) pentru aceste diferente, pentru a le diferentia de sumele de alta natura incluse in 473 (care vor fi duse in 473.01).
Legat de articol, se creeaza in nomenclator un articol de tip P (cheltuiala) si va fi ales in optiunile modulului la setarea Articol diferente calcul zec..

Sa configurati optiunea Numar luni cautare facturi pe o perioada mai mare

Campul Stare ANAF este blocat implicit. Acest camp poate fi deblocat din pagina de setari a paginii de editare a partenerului (Nomenclatoare - Functionale - Parteneri. Din interiorul partenerului se apeleaza comanda din dreapta sus - rotita de sub semnul X de inchidere a aplicatiei - Modifica fereastra curenta. In interfata deschisa, se debifeaza de pe coloanele Blocare adaugare si Blocare Modificare.

Daca nu apare codul de taxa pe articolele de tip cheltuiala introduse pe facturile de furnizori, verificati daca este setata optiunea Luna incepere depunere SAFT de pe societatea pe care lucrati. Intrand in Nomenclatoare - Administrare - Societati, accesati societatea curenta si in pagina Date fiscale cautati campul Luna inceput depunere SAFT, completand cu luna dorita.
Dupa aceasta operatiune trebuie reluata comanda de Colectare Articole BV, dupa care Culegerea in declrataia 406 SAFT.
Parcurgerea acestor pasi ar trebui sa rezolve problema semnalata.

1.Lista de pret apare in functie de tipul de marfa pe care il vand.
2.Pentru marfa cu amanuntul se folosesc promotii de tip "Se ofera discount"

Pasul 1. De verificat daca este asociata pe lista de pret, este activa si conditiile adaugate in promotie se indeplinet.
Pasul 2. Daca am conditii legate de clasa si grupa unui produs, atunci, aceste conditii sunt cumulative si se va verifica si grupa si clasa sa fie in lista de conditii pentru aplicarea promotiei.

Pentru orice factura ce este exprimata in valuta este necesar la finalul lunii sa se realizeze reevaluarea soldurilor in devize.
In Nexus aceasta operatiune se face conform acestui articol: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

In Nomenclatoare si unelte - Aparate de marcat fiscale - intram pe POS-ul respectiv, iar in tabul listare debifam "Cumulare produse pe comanda"

Daca se primeste eroare Failed to connect to ip/port after...., trebuie verificata functionarea servicului Nexus API si regulile de firewall pe server dar si la hosting.

In acest caz una dintre cauzele posibile pentru primirea acestei erori este expirarea token-ului pentru accesul in SPV E-Factura. Pentru a rezolva aceasta problema facem urmatorii pasi:
1. Accesam modulul utilizatori si apasam pe utilizatorul care are obtinut anterior token-ul. Putem verifica acest lucru prin adaugarea coloanei in grid "Data expirare token E-Factura"
2. Mergem pe tabul SPV, pe cheia din partea superioara a programului vom face prima data - "Revocare token de autentificare E-factura"
3. Avand semnatura electronica conectata la pc, vom apasa pe butonul "obtine Token autentificare E-factura"
Dupa ce primim mesajul ca a fost cu succes putem reincerca transmiterea din "Solicitari SPV E-FACTURA"

Cauza cea mai frecventa este determinata de faptul ca inca sunt deschise documente ale societatii curente.
Pentru a putea comuta pe o noua societate, trebuie sa inchidem mai intai toate documentele firmei curente.
Pentru a rezolva aceasta situatie, cel mai usor este sa facem click-dreapta la finalul barei de documente din partea de sus a ecranului, iar apoi sa selectam optiunea "Inchideti toate documentele".
Dupa aceea, apelam meniul Sesiune/OptiuniSesiune, iar lista cu societati disponibile devine activa, putand astfel sa selectam noua firma pe care dorim sa lucram.

Reevaluarea soldurilor în devize se efectueaza automat în cadrul modulului Reevaluare solduri devize din meniul Contabilitate->Contabilitate financiară, apelând comanda Actualizez. Pot fi reevaluate sume ce provin din documente de tip facturi si sume de tip solduri finale. In cazul reevaluarii facturilor se va opta pentru reevaluarea tuturor sau doar a celor fara curs de reevaluare. Se specifica metoda, la cursul istoric sau cu preluarea cursului din tabel. În funcție de cursul istoric al documentelor (cursul facturii sau cursul de reevaluare din luna precedentă) se vor genera articole contabile cu diferențele de curs valutar (favorabile sau nefavorabile).
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

Documentul va trebui sa fie de tipul factura externa cu TVA. In declaratii, programul va duce in regula documentul intrucat este verificata tara partenerului.

Ofer drepturi de utilizare pentru utilizatorul de Easy Retail pe modulul aferent in Nexus ERP. Astfel, pot sa fac sa apara Proces Verbal de perisabilitati in Easy Retail - Alte documente.

Sunt necesar urmatorii pasi daca nu am o imprimantă fizică:
1. Se acceseaza Nomenclatoare si Unelte > Imprimante > Adaug, completez campurile obligatorii, ca recomandare la Driver se trece Microsoft Print to PDF, iar la numar caractere linie text 40 si la numar caractere denumire produs: 45
2. Se acceseaza Nomenclatoare si Unelte > Puncte de vanzare - POS, se selecteaza dispozitivul pentru care facem setarile, se acceseaza tabul periferice iar la Imprimanta text si nota de plata se selecteaza dispozitivul adaugat la pasul anterior.

Acest mesaj ne spune ca exista o solicitare in Mesaje E-Factura care nu a fost trimisa sau care nu are un raspuns inca de la ANAF. Pentru a verifica situatia se recomanda urmatorul algoritm:
1. Se descarca si verifica n mesajele E-Factura, daca apare respectiva factura in mesaje, daca nu apare se trece la urmatoarea etapa.
2. Se verifica in SPV ANAF daca exista o factura cu acel ID de solicitare, in anumite cazuri serverul ANAF nu proceseaza toate facturile.
3. Daca nu exista, solicitarea se poate sterge Solicitarea, astfel, mesajul de advertizare nu va mai aparea

In aplicatia de backoffice Nexus ERP, accesam modulul produse magazin online, selectam magazinul B2B activ. In partea stanga sus, utilizam butonul adauga pentru a adauga produsele dorite. Dupa adaugarea acestora, deschidem asistentul si selectam optiunea: "Completare cod seo", selectam toate produsele si salvam. Dupa acest pas, accesam platforma B2B de pe userul de administrare si actualiza fisierele si produsele.

Contul 371.01 („Mărfuri în magazin” sau „Mărfuri la preț de achiziție”, în funcție de planul de conturi folosit) este un cont de stocuri, nu unul de cheltuieli sau venituri. De aceea nu se poate folosi direct pentru generarea de producție.

De ce nu se poate face producție direct din 371.01?

Destinația contului – 371 ține evidența mărfurilor cumpărate pentru revânzare. Acestea sunt bunuri finite deja achiziționate, nu materii prime sau semifabricate.

Producția presupune consumuri și rezultate – pentru a obține producție, trebuie să existe consum de materii prime (cont 301, 302, etc.) și înregistrarea producției finite (cont 345 – „Produse finite”).

Circuit contabil diferit – producția nu se face pe marfă, ci pe baza rețetelor de fabricație, a normelor de consum și a repartizării cheltuielilor de producție (conturi 601, 602, 711, 345).

Operatiune premergatoare operatiunii de Lansare in productie este transferul Intre conturi. Practic, din fac transfer din 371.01 in 301.

Precedura de transfer se regaseste in acel docs: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/operare-transfer-intre-conturi/3521

Acest mesaj de eroare semnifica în cele mai multe cazuri faptul că accesul prin credențialele din Angajatori nu mai este permis.
De verificat în platforma Reges online daca conexiunea prin API nu a fost deblocata (nu mai apare icon-ul sub forma de lacat pe angajator) sau au fost generate noi credențiale fara să fie inlcuite și in tabul Angajatori.

Da, recomandat ferm. Pentru actualizări/intervenții, backup-ul este o măsură esențială de siguranță a datelor.

Acest proces de schimbare necesită acordul consultantului/distribuitorului initial și este mijlocit de Nexus Media și aprobat, lista cu consultanții disponibili la nivel national se regăsește la: https://www.nexuserp.ro/distributie și pot fi contactati direct, prin formularul de contact prezent.

Fiecare licență oferă access unui unui singur utilizator in sistem. Astfel, dacă am nevoie de access la modulele oferite de licența Nexus ERP pentru 3 utilizatori in același timp, atunci voi avea nevoie de 3 licențe de Nexus ERP. Costul poate fi estimat utilizând instrumental de generare ofetă preț licențe https://www.nexuserp.ro/obtine-oferta

Plata se realizează conform condițiilor comerciale stabilite în contractul semnat. Modalitatea de achitare este clar definită în documentația contractuală.

Momentan nu exista aceasta legatura. Se va analiza această solicitare, iar în cazul în care această opțiune va fi valabilă vom anunță la o viitoare actualizare.

Pentru a putea transmite în sistemul e-Factura trebuie să se emită factură la bonul fiscal care conține produse cu risc fiscal, iar documentul care va fi transmis în sistem va fi factura emisă. Valoarea produselor nu reprezintă o condiție de transmitere în sistemul e-Factura.

Da, ar trebui sa le transmiteți. Momentan nu sunt prevăzute sancțiuni pentru întârziere. Trebuie să aveți în vedere că în cazul acestor facturi sunt necesare niște informații obligatorii precum: numele și prenumele beneficiarului, adresa, CNP-ul acestuia, numărul cardului de vacanță cu care s-a făcut plata(cel puțin ultimele 6 caractere).

Recomandăm să trimiteți formatul e-Factura și formatul pdf sau fizic ca până acum. România trebuie să obțină o derogare de la Comisia Europeană pentru a fi obligatoriu doar formatul xml transmis prin SPV. Rămâne obligativitatea transmiterii prin sistemul RO e-factura, acesta fiind considerat exemplar original. Deci beneficiarul va putea face deducerea TVA doar daca face dovada primirii prin SPV a facturii.

Acestor clienți trebuie să le recomandați o aplicație de facturare, de exemplu Nexus Facturare online. Este o aplicație ușor de folosit și facturile ajung automat în sistem, de unde ROBO Nexy le transmite în SPV conform frecventei setate, sau orice utilizator cu drept de transmisie e-Factura le poate transmite din Dosar contabil, Solicitări SPV, cu tokenul virtual.

Trebuie sa facem urmatoarele operatiuni in baza de date:

ne asigurăm că suntem înregistrați în SPV cu certificat digital calificat;
în nomenclatorul Unități de măsură din Nexus trebuie să mapăm fiecare unitate de măsură cu unitațile de măsură standard SAF-T/e-Factura;

în nomenclator produse și servicii se completează codurile NC8 aferente produselor cu risc fiscal comercializate, codurile CPV pentru bunurile și serviciile comercializate către instituții bugetare;

în nomenclatorul de parteneri pentru instituțiile bugetare asociem calitatea Bugetar;

pentru produsul din lista cu risc fiscal ridicat Construcții noi asociem în nomenclatorul de produse, în pagina Specificații, itemul Construcții noi (deoarece acest produs din lista prevazută în Ordonanța nu are cod NC8 specific);

pentru facturile încasate cu Vouchere de vacanță, în modulul Facturi clienți, pagina Încasare/Penalizare se va completa Tipul de plată Card vacanță și cel putin ultimele 6 cifre ale numărului de card, precum și CNP-ul clientului.

Având în vedere prevederile legislative în vigoare, produsele ar trebui să revină în stoc la prețul la care au intrat. În cazul în care prețurile de achiziție au suferit modificări (având repartizate diferite cheltuieli - de transport, de exemplu), procedura de lucru ar însemna crerea NIR-ului la cursul inițial de recepție, forțând crearea stocului negativ. Ulterior, pentru a regla stocul și a repune cheltuiala repartizată pe contul din clasa 6, vom întocmi un Proces Verbal de diferențe inventar, folosind asistentul de corecție +/- stoc (cu opțiunea de a nu ține cont de preț). Contul de cheltuială din antetul PV inventar va fi cel pe care dorim să repunem suma aferentă cheltuielii repartizate inițial (624 - în cazul unui transport). Astfel, produsele se vor regla cantitativ și valoric, diferența valorică dintre ele reprezentând cheltuiala repusă.