Întrebari și răspunsuri

In cazul mesajului : "Eror 50000, Level 16, State 1, Procedure bonfisc_cum_gen_monetare, Line 46, Versiune 26.3.271, Data 20260420170313, Message: Nu exista detalierea bonurilor fiscale pentru acest document. In aceste conditii operati monetarele manual"
In acest caz trebuie avut in vedere ca daca s-au facut modificari manuale in documentele din modulul Vanzari retail (adaugare de servicii sau produse), atunci este necesara operarea manuala a monetarelor.

Pentru genererea automata a monetarelor se recomanda operarea articolelor direct in modulul Bonuri fiscal, inainte de inchiderea fiscala avand in vedere ca monetarele se genereaza pe baza detalierii bonurilor.

În cazul în care nu se reușește descarcarea mesajelor in mod automat (conform setari Dosar contabil) sau manual. Trebuie realizate următoarele verificări:
1. Existenta unui Token de autentificare valabil pe utilizatorul setat in dosar contabil
2. Functionarea serviciului RoboNexy (acest serviciu are rolul de automatizare a diverselor operatiuni din Nexus) acesta poate sa fie oprit cel mai frecvent din urmatoarele cauze: update Windows nefinalizat, versiune Nexus Servicii diferita de versiunea serverului Nexus, antivirus ce blocheaza anumite servicii. Putem vizualiza daca acest serviciu ruleaza prin accesare Services din sistemul de operare iar denumirea acestuia este NexusRoboNexy

Intrucat pot aparea diferente de zecimale intre valoarea totala a facturii din SPV si cea importata in Nexus (calculele facandu-se la nivel de linie), este necesara includerea acestor diferente pe un cont/articol de diferente zecimale.
Astfel, in Optiunile modulului trebuiesc completate doua informatii: contul contabil pe care se vor duce sumele in contabilitate SI articolul din nomenclator care va fi inclus pe factura.
Recomandam crearea unui analitic ( 473.02 ) pentru aceste diferente, pentru a le diferentia de sumele de alta natura incluse in 473 (care vor fi duse in 473.01).
Legat de articol, se creeaza in nomenclator un articol de tip P (cheltuiala) si va fi ales in optiunile modulului la setarea Articol diferente calcul zec..

In acest caz una dintre cauzele posibile pentru primirea acestei erori este expirarea token-ului pentru accesul in SPV E-Factura. Pentru a rezolva aceasta problema facem urmatorii pasi:
1. Accesam modulul utilizatori si apasam pe utilizatorul care are obtinut anterior token-ul. Putem verifica acest lucru prin adaugarea coloanei in grid "Data expirare token E-Factura"
2. Mergem pe tabul SPV, pe cheia din partea superioara a programului vom face prima data - "Revocare token de autentificare E-factura"
3. Avand semnatura electronica conectata la pc, vom apasa pe butonul "obtine Token autentificare E-factura"
Dupa ce primim mesajul ca a fost cu succes putem reincerca transmiterea din "Solicitari SPV E-FACTURA"

In cazul facturilor fiscale transmise persoanelor fizice, in Mesaje SPV, apare destinatar neidentificat deoarece nu au cont in SPV, motiv pentru care nu pot receptiona factura. Insa, in modulul Facturi clienti, daca mesajul este Validata cu succes in data de ..., atunci factura a fost transmisa in SPV.

Exista module separate pentru gestionarea relatiei cu SPV in ceea ce priveste e-factura. Solicitarile separat in modulul Solicitari SPV e-factura si mesajele separat in Mesaje SPV e-factura