Întrebari și răspunsuri

In vederea modificarii formatului de export a propunerilor de plata cu functie customizata, va trebui sa accesati modului conturi banci, iar in cadrul campului "Format export fisier plata" sa selectati formatul dorit, in cazul dumneavoastra XLS.

Campul Stare ANAF este blocat implicit. Acest camp poate fi deblocat din pagina de setari a paginii de editare a partenerului (Nomenclatoare - Functionale - Parteneri. Din interiorul partenerului se apeleaza comanda din dreapta sus - rotita de sub semnul X de inchidere a aplicatiei - Modifica fereastra curenta. In interfata deschisa, se debifeaza de pe coloanele Blocare adaugare si Blocare Modificare.

Se va accesa din meniul de sus Rapoarte, Configurare rapoarte, se pozitioneaza cursorul pe raportul dorit. In partea dreapta accesam optiunea Texte si completam Text expediere raport prin e-mail.

Modificarile datelor personale ale salariatilor sunt jurnalizate in Nexus ERP, in virtutea noilor modificari privind aplicatia REGES Online. Astfel, daca dorim modificarea datelor personale ale salariatilor, acestea se vor efectua accesand modulul Salarizare - submodulul Salariati. Aici vom intra pe salariatul in cauza, pe pagina REGES. Aici vom accesa butonul Modific din partea de sus a paginii, deschizandu-ne o fereastra de editare a datelor. Modificam ce avem nevoie si salvam. In urma modificarilor se va inregistra o linie noua in Jurnalul Reges, din partea de jos a paginii.

Accesez modulul Nomenclatoare si unelte - Administrare - Societati, apas dublu click pe societate, in tabul principal se regaseste campul Telefon, modific si apoi salvez.

1. Voi accesa in modulul Nomenclatoare si Unelte - Societati
2. Accesez societate pentru care vreau sa fac modificarea si langa campul de cod fiscal apas semnul intrebarii, astfel, datele societatii vor fi actualizate conform ANAF si apas butonul din stanga sus Salvez
3. Daca serverul ANAF nu functioneaza, voi completa campul Reg Comert si voi apasa Salvez

Se acceseaza modulul Nomenclatoare si unelte => Administrare => Societati, in partea superioara se regaseste campul COTA de TVA. Acolo se modifica valoarea, iar articolele generate ulterior vor avea implicit acea cota.

În Nexus ERP nu poți „modifica liber” o factură client deja validată, încasată și, mai ales, deja transimsă în SPV.
În cazul în care factura de client nu este transmisă și încasată, urmăriți pașii de mai jos:
Pași:
1. Mergi la: Ieșiri → Ieșiri → Facturi clienți.
2. Selectezi factura dorită și apeși:
- butonul Deschid din bara de sus, sau
- dublu-click pe factură.
3. În fereastra facturii, apeși butonul Devalidez.
4. Modifici factura
5. Revalidezi factura cu butonul Validez.

În cazul în care factura de furnizor nu are alocate plăți si NIR, urmăriți pașii de mai jos:
Pași:
1. Mergi la: Intrari → Intrari → Facturi furnizori.
2. Selectezi factura dorită și apeși:
- butonul Deschid din bara de sus, sau
- dublu-click pe factură.
3. În fereastra facturii, apeși butonul Devalidez.
4. Modifici factura
5. Revalidezi factura cu butonul Validez.

Dacă aveți alocate plăți sau NIR pe factură, trebuie să ștergeți documentele respective pentru a putea modifica factura de furnizor