Întrebari și răspunsuri

Motivul pentru care este vizibil doar modulul "Nomenclatoare si unelte - Licente" este urmatorul: nicio licență nu este alocată pe acea statie de lucru.
Pentru a avea acces la mai multe module, trebuie să intrați în modulul "Nomenclatoare si unelte - Licențe” și să alocați una dintre licențele disponibile.

Daca intrati pe dosarul contabil, veti observa ca puteti selecta care utilizatori sa se ocupe de declaratii si de extrasele de Trezorerie, daca va pozitionati pe tab-ul SPV ANAF. Prin aceasta selectie se realizeaza in fapt o filtrare a informatiilor ce vor fi afisate in modulul Depunere declaratii.

Pentru a adauga un nou cont bancar procedează în modul urmator:
- În modulul Balanța de verificare caută simbolul 5121 și reține care e ultimul cont analitic al acestuia.
- Adaugă noul cont analitic, specificând, obligatoriu, tipul "Banca in lei" în câmpul "Tip cont".
- Daca e necesar (la facturare sau la planificarea plăților), contul IBAN poate fi introdus in modulul Conturi Banci. Atentie! Legătura contului IBAN cu analiticul din balanța de verificare se face completând câmpul "Simbol cont"

In balanta de verificare, pe cont, nu este selectat tipul contului "Cheltuieli in avans"

Pentru a putea fi afișata pentru repartizare în modulul financiar, orice sold în valuta trebuie sa fie reevaluat reevaluat la fiecare închidere de lună și la finalul exercițiului financiar, conform reglementărilor contabile din România (OMFP 1802/2014 sau IFRS, după caz).. Acest lucru se realizeaza urmand procedura urmatoare:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

Prin compararea licențelor ce oferă access în back-office, utilizând acest instrument de comparare: https://www.nexuserp.ro/compara-licente-module

Exista module separate pentru gestionarea relatiei cu SPV in ceea ce priveste e-factura. Solicitarile separat in modulul Solicitari SPV e-factura si mesajele separat in Mesaje SPV e-factura

Se poate gasi in "Contabilitate"-> "Dosar contabil"-> acolo aveti grupate toate modulele care au legatura cu sistemul e-factura. Acest modul este disponibil pentru licenta NexusERP, nu pentru alte aplicatii cum ar fi NexusLite, etc.

La crearea unui nou partener prin preluarea de date de pe ANAF (semnul ?) sunt aduse informații cu privire la înregistrarea acestuia în sistemul e-Factura. Putem verifica/updata starea actuală a partenerului prin operațiunea Verificare partener din meniul modulului Parteneri, iar dacă acesta este înscris în sistemul e-Factura, aceasta informatie va apărea in campul Data inregistrare in registrul RO e-factura (prima zi din luna cautarii).

Facturile transmise în sistemul e-Factura, se emit din modulele de facturare, ulterior faceți încasarea facturii cu bon fiscal. În structura xml sunt multe informații care nu se pot introduce la bonuri fiscale.