Întrebari și răspunsuri

Acest aspect poate fi cauzat de urmatoarele cauze:
1. Nu au fost preluate si actualizate soldurile la inceput de an
2. Factura este devalidata
3. Numarul de luni de urmarire setat in Optiuni in modulele de financiar, implicit vin 12 luni de urmarire, daca factura este in februarie 2025 si incerc sa o compensez in aprilie 2026 si am 12 luni, aceasta nu va fi returnata.

În cazul în care nu se reușește descarcarea mesajelor in mod automat (conform setari Dosar contabil) sau manual. Trebuie realizate următoarele verificări:
1. Existenta unui Token de autentificare valabil pe utilizatorul setat in dosar contabil
2. Functionarea serviciului RoboNexy (acest serviciu are rolul de automatizare a diverselor operatiuni din Nexus) acesta poate sa fie oprit cel mai frecvent din urmatoarele cauze: update Windows nefinalizat, versiune Nexus Servicii diferita de versiunea serverului Nexus, antivirus ce blocheaza anumite servicii. Putem vizualiza daca acest serviciu ruleaza prin accesare Services din sistemul de operare iar denumirea acestuia este NexusRoboNexy

Daca statusul facturilor transmise in e-factura nu se mai actualizeaza si acestea raman in starea "Trimisa, in curs de validare", va trebui sa verificati urmatoarea setare: in cadrul modulului Contabilitate - DOSAR CONTABIL, pe dosarul aferent societatii in cauza, pe tabul SPV, verificati daca aveti bifata optiunea "Descarcare e-Factura emise". De asemenea, ar trebui sa verificati si daca optiunea cu privire la descarcarea automata a mesajelor e-factura este setata. Dupa realizarea acestor pasi, reveniti in modulul Mesaje SPV, apasati butonul Descarca mesaje -> stabiliti o data din istoric si apasati "Descarcare".

Desi contractul nu este incetat, aplicatia genereaza mesajul: "Acest salariat are contractul de munca incetat in perioada introdusa..."

Sistemul genereaza acest mesaj si cand sunt indeplinite urmatoarele trei conditii:
1. Salariatul are contract pe perioada determinata.
2. Nu s-a operat o prelungire a contractului de munca.
3. Se inregistreaza un concediu de odihna in afara perioadei contractuale.

Pentru a putea vedea eroarea aparuta la actualizarea unei baze de date in urma instalarii unei versiuni noi (de ex trecerea de la versiunea 26.2 la versiunea 26.3), trebuie procedat in felul urmator: in fereastra de actualizare, ne pozitionam pe baza de date cu eroarea (linia rosie) si apasam tasta ENTER. Eroarea va fi afisata intr-o fereastra distincta.

O gestiune deja utilizata, nu poate fi stearsa, intrucat are documente operate pe aceasta si mentinerea unui log in acest sens este foarte importat: poate la un moment dat doriti sa realizati o fisa globala a unui produs sau un stoc la data pentru a identifica cantitatile la un moment dat. Asadar, stergerea nu este posibila, insa inactivarea da. Puteti inactiva gestiunea prin accesarea nomenclatorului de gestiuni si bifarea optiunii inactiva din anul (completati anul). Atentie! Nu inactivati o gestiune daca aveti stocuri pe aceasta.

Automatizarea transmiterii articolelor contabile in balanta este atributia serviciului Nexus RoboNexy, instalat pe serverul Nexus, acolo unde sunt bazele de date. Daca acesta nu este pornit sau nu este instalat, atunci nu mai are loc actualizarea in balanta a notelor contabile. Trebuie verificat asadar situatia serviciului RoboNexy pe server. De asemenea, toate modulele din Nexus trebuie sa aiba activata optiunea Note contabile automate, din optiunile fiecarui modul in parte (implicit optiunea este activa la instalarea aplicatiei NexusERP )

Sa configurati optiunea Numar luni cautare facturi pe o perioada mai mare

Tiparirea etichetelor de coduri de bare este gestionata de serviciul Nexus Device. La instalarea ultimei actualizari (primul update din anul 2025), trebuie reinstalat Nexus Servicii (include Nexus Device) pe calculatoarele pe care este nevoie de aceasta comunicare cu dispozitivele periferice (casa de marcat, cantare, POS-uri bancare, imprimante de coduri de bare,....)

Dacă în stoc există produse cu cantități atât pozitive, cât și negative, procedura de deschidere a inventarului va genera un mesaj de avertizare și va bloca procesul de deschidere. Pentru remediere, urmați pașii de mai jos:

1. Adăugați un Proces Verbal (PV) de diferențe de inventar pe gestiunea de inventariere, utilizând asistentul Corecție ± din cadrul documentului, pe contul de inventariere, lăsând activă opțiunea "Corecția va ține cont de preț".
2. Repetați pasul 1, prin crearea unui nou proces-verbal de diferențe, de această dată dezactivând opțiunea "Corecția va ține cont de preț".
3. Încercați din nou deschiderea inventarului.

Dacă eroarea persistă, verificati punctele de mai jos:
A. În cazul mărfurilor cu amănuntul
1. Generați un PV de modificare a prețului, utilizând opțiunea Adaug - Stoc luna curentă și selectând "Aplică cota de TVA din nomenclator, păstrând același preț de vânzare".
2. Reluați procedura de corecții ± descrisă anterior.

B. Dacă se utilizează modulul Comenzi Clienți cu opțiunea de Rezervare marfă pe stoc
1. Eliberați stocul rezervat eronat (dacă există stocuri rezervate pentru comenzi vechi care nu mai trebuie livrate), utilizând funcția "Eliberare stoc rezervat" (disponibilă în modulele de stoc sau în Centralizare stoc).
2. Pentru stocurile rezervate corect, care urmează a fi livrate, este recomandată mutarea acestora într-o gestiune buffer și inventarierea separată a acestora. Pentru mutare, utilizați:
Interne → Transfer între gestiuni → adăugați un transfer din gestiunea inventarului în gestiunea buffer → în cadrul documentului, selectați Adaug - Transfer stoc rezervat.
3. Reluați procedura de corecții ± descrisă anterior.

In balanta de verificare, pe cont, nu este selectat tipul contului "Cheltuieli in avans"

Este posibil ca in Backoffice, in modulul "Sectii", pe sectia unde se trimit comenzile catre bucatarie sa nu aveti bifata optiunea "Monitorizare".

In modulul Interne -> Documente interne cream un P.v. perisabilitati.

In modulul Nomenclatoare -> Administrare -> Bunuri si servicii- articole, pe articolul respectiv, in fereastra Specificatii este un camp numit Mod de vanzare in EasyRetail. Aici trebuie selectata optiunea "Se produce la vanzare"

In vederea realizarii importului corect, va trebui sa formatati coloana de tip cont in formatul: TEXT.

Nu este bifata calitatea "bugetar" la partener din tab-ul Detalii

Daca nu apare codul de taxa pe articolele de tip cheltuiala introduse pe facturile de furnizori, verificati daca este setata optiunea Luna incepere depunere SAFT de pe societatea pe care lucrati. Intrand in Nomenclatoare - Administrare - Societati, accesati societatea curenta si in pagina Date fiscale cautati campul Luna inceput depunere SAFT, completand cu luna dorita.
Dupa aceasta operatiune trebuie reluata comanda de Colectare Articole BV, dupa care Culegerea in declrataia 406 SAFT.
Parcurgerea acestor pasi ar trebui sa rezolve problema semnalata.

1.Lista de pret apare in functie de tipul de marfa pe care il vand.
2.Pentru marfa cu amanuntul se folosesc promotii de tip "Se ofera discount"

Pasul 1. De verificat daca este asociata pe lista de pret, este activa si conditiile adaugate in promotie se indeplinet.
Pasul 2. Daca am conditii legate de clasa si grupa unui produs, atunci, aceste conditii sunt cumulative si se va verifica si grupa si clasa sa fie in lista de conditii pentru aplicarea promotiei.

Pentru orice factura ce este exprimata in valuta este necesar la finalul lunii sa se realizeze reevaluarea soldurilor in devize.
In Nexus aceasta operatiune se face conform acestui articol: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

In Nomenclatoare si unelte - Aparate de marcat fiscale - intram pe POS-ul respectiv, iar in tabul listare debifam "Cumulare produse pe comanda"

Daca se primeste eroare Failed to connect to ip/port after...., trebuie verificata functionarea servicului Nexus API si regulile de firewall pe server dar si la hosting.

1. In primul rand, in tab-ul Optiuni factura, trebuie bifat: Iesiri din stoc trimis in custodie. Aceasta optiune trebuie adaugata inainte de adaugarea de linii in factura.
2. In al doilea rand trebuie sa fie partenerul pentru care s-a transmis deja marfa pe baza de aviz anterior, daca am trimis marfa catre Emag, tot catre Emag trebuie sa fac si factura.

Se recomanda verificarea urmatorarelor setari:
1. Produsul din Bunuru si servicii - articole sa fie validat
2. Daca pe POS-ul de vanzare este debifata optiunea de afisare produse fara existenta stocului, este necesara verificarea stocului pe gestiunea din care se face vanzarea si contul de pe care se face vanzarea.
3. Sa existe in lista de pret articolul si lista sa fie validata

Mențiunea RO apare numai când codul este un cod de TVA, și este relevantă doar în facturile în care intervine TVA (colectat, deductibil sau în regimuri speciale – cum ar fi taxarea inversă ori livrările intracomunitare).
În cazul în care emitentul nu este plătitor de TVA, nu se declanșează nicio obligație legată de codurile de TVA, prin urmare prefixul RO nu este obligatoriu.
Pentru ca fișierul XML să fie validat în sistemul e-Factura, atributul RO nu trebuie inclus în codul clientului, dacă emitentul nu este înregistrat în scopuri de TVA.

Piesele de schimb, 3024, nu se pot vinde. Va recomandam sa realizati un transfer intre conturi si ulterior realizati vanzarea, ideal de pe cont de marfuri, 371.01.

Este necesara verificarea existentei contului in balanta si in modulul - Bunuri si servicii Conturi, adaugarea se face conform tutorialului de mai jos:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/bunuri-si-servicii-conturi-creare-cont-nou/4899

In modulul Contracte de munca pe angajatorul definit ca punct de lucru se pune bifa: Folosesc date angajator parinte pentru adeverinte salarii.

Pentru a putea fi afișata pentru repartizare în modulul financiar, orice sold în valuta trebuie sa fie reevaluat reevaluat la fiecare închidere de lună și la finalul exercițiului financiar, conform reglementărilor contabile din România (OMFP 1802/2014 sau IFRS, după caz).. Acest lucru se realizeaza urmand procedura urmatoare:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

Pentru eliminarea unor creante din D112, se intra in modulul Deconturi si declaratii fiscale => submodulul Declaratia D112 => Optiuni dreapta => Obligatii de plata = > Deschide. In fereastra deschisa se debifeaza creantele care nu se regasesc in vectorul fiscal al societatii. In aceeasi fereastra, in drepta exista un asistent: Includ numai obligatiile fisclale implicite, care daca este apelat va avea ca rezultat includerea in D112 a creantelor: CAS, CASS, impozit salarii si CAM.

În acest caz, părțile trebuie repuse în situația anterioară încheierii contractului.

Sunt cazuri rare. Dacă se constată că o eroare care face obiectul garanției nu poate fi remediată, soluția se stabilește conform contractului (inclusiv eventuale măsuri comerciale).

Vă comunicăm concluzia și vă propunem opțiuni:
* recomandări de configurare/IT,
* suport contra cost,
* servicii de implementare/consulting contra cost,
* dezvoltare la cerere (dacă este o funcționalitate nouă),
* upgrade/actualizare (dacă e necesar).

De obicei prin:
Nu intră în garanție (se tratează separat, de regulă ca servicii/implementare/dezvoltare):
* solicitări de funcționalități noi sau modificări de flux;
* adaptări/custumizări pentru cerințe specifice necontractate;
* rapoarte noi, integrări noi, dezvoltări la cerere;
* instruiri suplimentare, consultanță extinsă, migrare/import de date peste ce este contractat.

Exista sectiune speciala pe platforma Anaf pentru E-transport, asa cum este si pentru E-factura. Se genereaza intr-adevar un xml si recomandat este sa utilizati un soft prin filtrul caruia sa treaca informatia pentru a avea garantia acuratetii datelor.

Exista module separate pentru gestionarea relatiei cu SPV in ceea ce priveste e-factura. Solicitarile separat in modulul Solicitari SPV e-factura si mesajele separat in Mesaje SPV e-factura

In D205 se culeg informatiile legate de dividende daca aveti actionarii/asociatii inregistrati cu procentele corespunzatoare de detinere a capitalului social in Nomenclator societati in sectiunea Asociati/Actionari si daca utilizati asistentul Repartizare automata din cadrul declaratiei D205, din meniul superior al modulului. În fereastra asistentului valoarea dividendelor distribuite este culeasă din balanta de verificare de pe contul 457 și se repartizează pe fiecare asociat/acționar în funcție de cota parte. Valoarea dividendelor plătite este culeasă tot din balanță, dacă există analitic intern pe contul 457 pentru fiecare asociat/acționar.

Dupa ce introduceti semnaturile pe tab-ul Conducere/Reprezentati, trebuie sa iesiti din program si sa intrati din nou, deoarece la intrarea in program se incarca din nou toate datele societatii, inclusiv semnaturile. Apoi la configurarea raportului cand adaugati semnatura si salvati raportul, ea trebuie sa apara cu galben, ceea ce inseamna ca a fost preluata in noua macheta.

Nu se transmit bonurile în sistemul e-Factura, ci doar facturile de client.

Din păcate, în contextul noilor reglementari, nu veți mai putea aplica modul de lucru descris de dvs.
Prin urmare, înainte de a pleca mașina pe traseu, ar trebui sa cunoașteți ce produse se vor livra fiecărui client. Obținerea codului UIT este obligatorie pentru fiecare livrare/client în parte, aceasta și pentru a putea verifica încadrarea în una din condițiile de greutate sau valoare.
În cazul dvs. ar trebui să contactați beneficiarii, anterior punerii în mișcare a mașinii, și să stabiliți ce produse vor achiziționa ca să puteți obține codul UIT pentru fiecare în parte.
Pe lângă amenzile de zeci de mii de lei, riscați și confiscarea contravalorii mărfii. Atenție, nu se confiscă marfa în format fizic ci contravaloarea ei la un preț declarant anterior în sistemul e-Transport sau ca o medie a altor transporturi sau la valoarea de piața a acestora.

Da, se poate. Licenta ERP centralizeaza toate facturile emise de alti utilizatori care folosesc licente Nexus.

Vor fi analizate doar cele 20 de facturi care conțin produse cu risc. Codul UIT va fi generat doar pentru facturile care se încadrează in condițiile impuse, privind greutatea și valoarea produselor.

Momentan nu exista aceasta legatura. Se va analiza această solicitare, iar în cazul în care această opțiune va fi valabilă vom anunță la o viitoare actualizare.

Da, ar trebui sa le transmiteți. Momentan nu sunt prevăzute sancțiuni pentru întârziere. Trebuie să aveți în vedere că în cazul acestor facturi sunt necesare niște informații obligatorii precum: numele și prenumele beneficiarului, adresa, CNP-ul acestuia, numărul cardului de vacanță cu care s-a făcut plata(cel puțin ultimele 6 caractere).

Generarea solicitărilor fără ca partenerii sa fie înscriși în Registrul RO e-Factura se face începând cu versiunea 22.8.

Facturile transmise în sistemul e-Factura, se emit din modulele de facturare, ulterior faceți încasarea facturii cu bon fiscal. În structura xml sunt multe informații care nu se pot introduce la bonuri fiscale.

Pentru transmiterea în sistemul e-Factura NU este obligatoriu să vă înregistrați în Registrul aferent. Înscrierea este opțională. Daca optați pentru înscrierea în Registrul RO e-factura trebuie ca, pe lângă operațiunile obligatorii, să transmiteți și toate facturile emise către parteneri care la rândul lor sunt înscriși în Registru.

În prezent nu există o asemenea soluție, structura fișierului xml pentru factura electronică presupune încărcarea și validarea multor informații. De aceea se numește factura electronica, are format electronic, nu fizic, și pentru a fi considerata originală trebuie sa fie validata de ANAF prin punerea sigiliului. Problema se rezolva folosind o aplicație de facturare, de exemplu Nexus Facturare Online.

Nu, se transmit doar facturile la bon fiscal