Întrebari și răspunsuri

Da, exista controlul accesului utilizatorilor la module, rapoarte și informații folosind drepturi și roluri.
Pentru fiecare modul în parte există seturi de drepturi specifice privind operațiile pe care un utilizator le poate face.

In modulul Utilizatori din Nexus ERP, vom crea unul sau mai multe Grupuri de utilizatori. Configuram drepturile la nivel de grup si adaugam fiecare utilizator in grupul potrivit.
In acest fel utilizatorii vor prelua drepturile din grupul din care fiecare face parte si nu va mai trebui sa editam drepturile pentru fiecare utilizator in parte.

Pentru a face o incasare sau plata intr-o valuta diferita de cea a facturii emise/primite, trebuie setata optiunea Curs paritate devize din modulul Banca in lei pe valoarea MANUAL. Activand aceasta optiune, cand se opereaza incasarea/plata va trebui completata suma stinsa in devizul facturii. Ca si exemplu, daca avem o factura de 1000 euro si clientul plateste catre noi 3000 lei, va trebui sa scriem in campul Suma platita contravaloarea in EUR a celor 3000 lei incasati (cati EURO a platit clientul).

Notele contabile aferente unui document operat pot fi vizualizate astfel: fiind pozitionat pe documentul operat (in modul), se da click dreapta pe document, apoi se alege optiunea Vizualizare articole contabile.
O alta varianta ar fi urmatoarea, insa nu se aplica pentru toate documentele (este o functionalitate limitata la anumite module, cele de baza): din interiorul documentului operat, se apeleaza comanda Operatii (stanga sus), iar apoi comanda Vizualizare articole contabile.

Trebuie folosit campul PU baza calcul devize de pe linia articolului introdus pe factura. TVA-ul calculat de Nexus are ca baza de calcul acest camp. Astfel, putem folosi acecst camp in urmatoarele cazuri:
- cand primim produse cu titlu gratuit de la un furnizor, insa Vama ma pune sa platesc TVA la o valoare statistica. Completam PU baza calcul devize cu pretul unitar de achizitie statistic. La Pret unitar de achizitie Deviz NU trecem niciun pret.
- cand vama ma pune sa platesc TVA la o baza de calcul mai mare. Asa decid ei, ca acel produs de fapt are o valoare statistica mai mare, cu toate ca pe factura pretul este mai mic. Vom pune PU baza calcul devize mai mare sau mic (dupa nevoie), astfel incat TVA-ul calculat sa corespunda cu cel platit in vama.

Modificarile de tip corectie in REGES fac update pe ultima linie de modificare a contractului.
De exemplu, daca exista o modificare transmisa la 01.01.2025, iar ulterior se face o corectie cu o data de consemnare diferita, operatia de corectie va suprascrie linia de modificare a contractului, inclusiv data de consemnare aferenta acesteia.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare (amenzi,
cheltuieli de judecată, a operaţiilor efectuate în conturile bancare pentru care nu există
documente etc.), operaţii ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli sau alte conturi în mod
direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.

Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.

Contabilitatea analitică se asigură pe baza proceselor-verbale de constatare sau a
altor documente.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont
bifuncţional.

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin
creditul conturilor:

• 512 "Conturi curente la bănci"
  
  
  
  • cu sumele în curs de lămurire şi plăţile pentru care în momentul efectuării sau
    constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont,
    necesitând clarificări suplimentare.
  
  
  
  • cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
  
  
  
  
  



• 531 "Casa"
  - cu sumele restituite în numerar, necuvenite.



• 550 "Disponibil cu destinaţie specială"
  
  
  
  • cu sumele în curs de lămurire şi plăţile pentru care în momentul efectuării sau
    constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont,
    necesitând clarificări suplimentare;
  
  
  • cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
  
  
  
  

Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin
debitul conturilor:

• 401 “Furnizori”
  - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.



• 404 “Furnizori de imobilizări”
  - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.


• 
  512 "Conturi curente la bănci"
  - cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.



• 550 "Disponibil cu destinaţie specială"
  - cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.



• Conturile din grupele 60 - 65
  - cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.