Întrebari și răspunsuri

In factura de client, in fereasta Optiuni factura in campul Emitent factura /tert se alege emitentul facturii.

Sconturile, spre deosebire de reducerile comerciale, nu se factureaza prin intermediul unei facturi client. Aceste reduceri financiare se opereaza direct in modulele financiare (Casa lei, Banca lei, Casa devize, Banca devize), odata cu operarea sumei incasate de la client.
Astfel, ar trebui inregistrate urmatoarele operatiuni (Exemplu cu o factura emisa in valoare de 1000 lei, reducere acordata de 100 lei daca incasarea are loc inainte de scadenta):
1. Operare suma incasata de la client in contul bancar principal (5121.01): 900 lei
2. Concomitent in alt cont de banca "fictiv" (5121.99) operam "incasarea" ramasa de 100 lei (repartizand diferenta facturii pana la 1000 lei)
3. In acelasi cont 5121.99 operam un document de plata avand contarea 667 = 5121.99
Operand inregistrarile de la punctele 2 si 3, soldul contului 5121.99 este soldat (zerorizat), iar factura totala de 1000 lei este repartizata integral.

Pentru a se achita in lei o factura in valuta este necesar ca in optiunile modulului financiar sa fie setat Curs paritate devize - Manual. Astfel, va putea fi specificat manual cat reprezinta in valuta suma in lei achitata.

Dupa operarea in mod obisnuit a unui concediu medical in modulul de salarii, pentru transmiterea in Reges este necesar sa apelam butonul Generare suspendari concedii medicale, situat tot pe tab-ul de Concediu medical, asistent care efectueaza doua inregistrari simultane in modulul Reges online: Adaugare suspendare si Incetare suspendare. Dupa trimiterea in Reges si descarcarea mesajelor, avem certitudinea ca am finalizat operarea concediului in cauza.

Accesând https://www.docs.nexuserp.ro/ avem access la o bază amplă de tutoriale de peste 500 de articole și răspunsuri la cele ma frecvente întrebări de operare.