Întrebari și răspunsuri

Verificati contul de produse in curs de aprovizionare, de pe contul de stoc (381), in Bunuri si servicii conturi. Nota contabila se face in urma colectarii de articole contabile (in functie de setarea din Optiunile modulului Colectez articole BV: AC marfa in curs aprov doar la inchidere). Daca este bifata aceasta optiune, nota scu produse in curs de aprovizionare se face doar in urma Colectarii. Daca nu e bifata, nota se face la validarea documentului in cauza (factura).

Depinde.
* Dacă eroarea este în Nexus (confirmată prin analiză), poate fi în garanție.
* Dar NU este în garanție dacă eroarea este în Nexus, dar cauza provine din modificari ale aplicaței terțe care conduc la incompatibilități între aplicații.
* Dacă provine din aplicația terță, API-ul terț, rețea sau configurare, este în afara garanției și se tratează prin suport/servicii.

NU intră în garanție — astfel de situații țin de:
* backup-uri,
* infrastructură,
* securitate,
* integritate DB și administrarea mediului IT.
Vom ajuta cu diagnostic și recomandări, dar soluționarea intră la servicii separate.

De obicei prin:
* patch / update / actualizare (corectivă),
* sau o soluție temporară (workaround) până la livrarea patch-ului.

În prezent nu există o asemenea soluție, structura fișierului xml pentru factura electronică presupune încărcarea și validarea multor informații. De aceea se numește factura electronica, are format electronic, nu fizic, și pentru a fi considerata originală trebuie sa fie validata de ANAF prin punerea sigiliului. Problema se rezolva folosind o aplicație de facturare, de exemplu Nexus Facturare Online.