Întrebari și răspunsuri

Contul 371.01 („Mărfuri în magazin” sau „Mărfuri la preț de achiziție”, în funcție de planul de conturi folosit) este un cont de stocuri, nu unul de cheltuieli sau venituri. De aceea nu se poate folosi direct pentru generarea de producție.

De ce nu se poate face producție direct din 371.01?

Destinația contului – 371 ține evidența mărfurilor cumpărate pentru revânzare. Acestea sunt bunuri finite deja achiziționate, nu materii prime sau semifabricate.

Producția presupune consumuri și rezultate – pentru a obține producție, trebuie să existe consum de materii prime (cont 301, 302, etc.) și înregistrarea producției finite (cont 345 – „Produse finite”).

Circuit contabil diferit – producția nu se face pe marfă, ci pe baza rețetelor de fabricație, a normelor de consum și a repartizării cheltuielilor de producție (conturi 601, 602, 711, 345).

Operatiune premergatoare operatiunii de Lansare in productie este transferul Intre conturi. Practic, din fac transfer din 371.01 in 301.

Precedura de transfer se regaseste in acel docs: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/operare-transfer-intre-conturi/3521

In cazul in care am transmis in Reges un concediu medical si constatam ulterior ca am gresit perioada de acordare sau codul de boala, in Nexus vom opera anularea operatiilor existente (atat adaugarea suspendarii, cat si incetarea suspendarii), iar aceste doua operatii vor fi transmise in Reges ca operatii de radiere.

În Nexus vom crea mai întâi o societate de tip SRL cu numele persoanei fizice, apoi în modulul Contracte de munca vom adăuga un Angajator pentru care, atat la rubrica Categorie angajator, cat si la Forma juridica vom alege Persoana Fizica.

In modulul Contracte de munca pe angajatorul definit ca punct de lucru se pune bifa: Folosesc date angajator parinte pentru adeverinte salarii.

La data absorbtiei, tot soldul contabil al lui A (toate facturile ramase in sold) se inchide prin nota contabila, de exemplu: 473 = 4111(A)
Concomitent, in modulul Facturi clienti, se creeaza documente (diferite de Factura, pentru a nu afecta declaratiile fiscale, de ex: Borderou), pentru a recrea soldul pe societatea B: 4111 (B) = 473.
In felul acesta incasarile vor putea fi inregistrate la nivelul societatii B.

Dupa ce introduceti semnaturile pe tab-ul Conducere/Reprezentati, trebuie sa iesiti din program si sa intrati din nou, deoarece la intrarea in program se incarca din nou toate datele societatii, inclusiv semnaturile. Apoi la configurarea raportului cand adaugati semnatura si salvati raportul, ea trebuie sa apara cu galben, ceea ce inseamna ca a fost preluata in noua macheta.