Întrebari și răspunsuri

In vederea casarii unui mijloc fix, va trebui sa evidentiem aceasta operatiune in cadrul modulului "proces verbal de casare imobilizari". Va trebui sa specificati data, gestiunea si articolul in cauza. Atentie la contul contabil si nr. de inventar, asigurati-va ca sunt corecte. Mai multe informatii regasiti in articolul urmator: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/pv-casare-imobilizari/3314

In vederea vanzarii unui mijloc fix, factura fiscala va trebui emisa din modulul Vanzari de imobilizari. Daca este configurat modulul Dosar Contabil, factura se va trimite conform programarilor si in platforma eFactura.
Dupa operarea facturii, vom putea observa in modulul Stoc de imobilizari mijlocul fix vandut semnalizat cu fundal rosu. Incepand cu luna urmatoare, mijlocul fix vandut, nu va mai exista in stoc si implicit nu se va mai calcula amortizare pentru acesta.

Migrarea de server este o operatiune realizata de catre departamentul de programare din cadrul Nexus Media. Aceasta operatiune se realizeaza in baza unui tichet cu cost. Dupa achitarea costului privind operatiunea de migrare este necesar acces remote la serverul anterior si cel nou dar si acces la portul SQL pe ambele servere.

In vederea realizarii unei facturi pentru un aviz sau mai multe avize, va trebui sa accesati modulul facturi clienti. Adaugati un nou document si completati antetul acesteia. Prin intermediul butonului adaug -> din avize, veti putea cauta avizele emise conform filtrelor din fereastra (partener, perioada). Selectati avizele si produsele in cauza, apoi salvati. Urmand acesti pasi, nu veti scade stocul de doua ori si contul 408 se va inchide corect din punct de vedere contabil.

Returul unui produs vandut se realizeaza in cadrul modulului facturi clienti. Adaugati o noua factura si completati sectiunea de antet apoi, cu ajutorul butonului adaug -> storno factura, cautati factura pentru care doriti sa realizati returul si selectati produsele in cauza. Este foarte importat ca stornarea sa se realizeze in acest fel, intrucat programul va prelua toate detaliile aferente produsului: data de intrare initiala, furnizorul si pretul de achizitie.

Contul 371.01 („Mărfuri în magazin” sau „Mărfuri la preț de achiziție”, în funcție de planul de conturi folosit) este un cont de stocuri, nu unul de cheltuieli sau venituri. De aceea nu se poate folosi direct pentru generarea de producție.

De ce nu se poate face producție din 371.01?

Destinația contului – 371 ține evidența mărfurilor cumpărate pentru revânzare. Acestea sunt bunuri finite deja achiziționate, nu materii prime sau semifabricate.
Producția presupune consumuri și rezultate – pentru a obține producție, trebuie să existe consum de materii prime (cont 301, 302, etc.) și înregistrarea producției finite (cont 345 – „Produse finite”).
Circuit contabil diferit – producția nu se face pe marfă, ci pe baza rețetelor de fabricație, a normelor de consum și a repartizării cheltuielilor de producție (conturi 601, 602, 711, 345).

Ce operatiune trebuie sa fac in Nexus ERP?

Operatiune premergatoare lansarii in productie este transferul intre conturi. Practic, din fac transfer din 371.01 in 301.
Precedura de transfer se regaseste in acest docs https://www.docs.nexuserp.ro/articol/operare-transfer-intre-conturi/3521

În acest caz, va trebui generat câte un cod UIT pentru fiecare client în parte pentru care se realizează transportul.