Există 2 situații:
Autofacturare pentru facturi furnizori - se referă la situația în care, în calitate de beneficiar, emit și înregistrez o factură în numele furnizorului, în absența unei facturi emise de acesta. Această practică poate fi aplicată în contextul în care furnizorul nu este disponibil pentru a genera factura, iar beneficiarul dorește să asigure continuitatea procesului contabil. Este esențial ca această procedură să fie realizată în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare și să existe un acord prealabil între părți, care să permită emiterea facturii de către beneficiar.
-se acceseaza Intrări -> submodulul Intrări -> Facturi furnizori. Se deschide factura la care se dorește realizarea autofacturării și în meniul Opțiuni se pune bifa pe Factură emisă în numele furnizorului.
Autofacturare pentru facturi clienți - În contextul în care un client emite o factură în numele meu, ca furnizor, este important să clarific modul în care această factură va fi înregistrată în evidențele contabile. Astfel, în calitate de furnizor, voi recunoaște factura emisă de client, conform acordului prealabil stabilit telefonic. În momentul în care înregistrez această factură, voi specifica în documentația contabilă că aceasta a fost emisă de un terț, indicând numele clientului care a generat factura. Această abordare asigură transparența și conformitatea cu reglementările fiscale, facilitând astfel o gestionare corectă a evidențelor contabile pentru ambele părți implicate.
-se accesează Iesiri -> submodulul Iesiri -> Facturi clienti. La meniul Opțiuni al facturii se completeaza câmpul Emitent factură/Terț.
Au fost utile aceste informații?
Votul tău a fost înregistrat!
