Întrebari și răspunsuri

Returul unui produs vandut se realizeaza in cadrul modulului facturi clienti. Adaugati o noua factura si completati sectiunea de antet apoi, cu ajutorul butonului adaug -> storno factura, cautati factura pentru care doriti sa realizati returul si selectati produsele in cauza. Este foarte importat ca stornarea sa se realizeze in acest fel, intrucat programul va prelua toate detaliile aferente produsului: data de intrare initiala, furnizorul si pretul de achizitie.

Având în vedere prevederile legislative în vigoare, produsele ar trebui să revină în stoc la prețul la care au intrat. În cazul în care prețurile de achiziție au suferit modificări (având repartizate diferite cheltuieli - de transport, de exemplu), procedura de lucru ar însemna crerea NIR-ului la cursul inițial de recepție, forțând crearea stocului negativ. Ulterior, pentru a regla stocul și a repune cheltuiala repartizată pe contul din clasa 6, vom întocmi un Proces Verbal de diferențe inventar, folosind asistentul de corecție +/- stoc (cu opțiunea de a nu ține cont de preț). Contul de cheltuială din antetul PV inventar va fi cel pe care dorim să repunem suma aferentă cheltuielii repartizate inițial (624 - în cazul unui transport). Astfel, produsele se vor regla cantitativ și valoric, diferența valorică dintre ele reprezentând cheltuiala repusă.