Întrebari și răspunsuri

Nexus ERP are un set specific de campuri si setari pe care le verifica atunci cand genereaza o solicitare catre sistemul e-factura. In acest caz (partener extern), recomandam a se verifica:
- daca partenerul creat este de tip persoana fizica/juridica
- daca locul prestarii serviciului sau livrarii bunurilor este din Romania (in acest caz se transmite in eFactura)
- daca partenerul are calitatea de: bugetar, unitate spitaliceasca (pe Partenerul in cauza, in campul Calitati). Daca partenerul este incadrat in una din acestea, implicit se va incerca trimiterea documentului in e-factura, indiferent daca are sau nu adersa de livrare.

Acest mesaj ne spune ca exista o solicitare in Mesaje E-Factura care nu a fost trimisa sau care nu are un raspuns inca de la ANAF. Pentru a verifica situatia se recomanda urmatorul algoritm:
1. Se descarca si verifica n mesajele E-Factura, daca apare respectiva factura in mesaje, daca nu apare se trece la urmatoarea etapa.
2. Se verifica in SPV ANAF daca exista o factura cu acel ID de solicitare, in anumite cazuri serverul ANAF nu proceseaza toate facturile.
3. Daca nu exista, solicitarea se poate sterge Solicitarea, astfel, mesajul de advertizare nu va mai aparea

Vă comunicăm concluzia și vă propunem opțiuni:
* recomandări de configurare/IT,
* suport contra cost,
* servicii de implementare/consulting contra cost,
* dezvoltare la cerere (dacă este o funcționalitate nouă),
* upgrade/actualizare (dacă e necesar).

În mod tipic:
* înregistrăm solicitarea și confirmăm primirea;
* verificăm eligibilitatea (perioada de garanție, beneficiar etc.);
* diagnosticăm (reproducere/analiză);
* dacă e în garanție: livrăm patch/update sau workaround;
* confirmăm rezolvarea și închidem solicitarea.

În scris, prin canalul de suport indicat în contract (recomandat: tichet/email). Trimiteți:
* număr și dată contract/factură;
* produs/modul și versiune (dacă o știți);
* descriere + pași de reproducere;
* capturi (screenshot), mesaje de eroare;
* log-uri (dacă sunt disponibile);
* impact (blocant/major/minor);
* detalii despre mediul IT și integrări (dacă e cazul).

Veți fi contactat de un consultant în maximum 2 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.

Conform reglementărilor ANAF, utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.
Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

În calitate de furnizor trebuie să obțineți codul UIT și să îl puneți la dispoziția operatorului de transport rutier.

În calitate de furnizor trebuie să obțineți codul UIT și să aveți tipărit acest cod pe avizul de însoțire pe care il emiteti.