Întrebari și răspunsuri

Nu. Odată bifată și salvată, opțiunea „stoc valoric” nu mai poate fi modificată ulterior. Se poate interveni doar dacă nu s-a operat nimic pe acea gestiune, caz în care aceasta poate fi ștearsă și recreată cu opțiunile corecte.

Da. In cadrul sistemului Nexus ERP exista aceasta optiune. Bineinteles, pentru o evidenta corecta se recomanda a se realiza iesirile (vanzari, consumuri) doar de pe stoc.
Alegerea de a lucra cu stocuri negative si gestionarea ulterioara a acestora cad in sarcina clientului, mai concret acesta isi asuma deficientele care pot sa apara.
Sistemul are un asistent pentru reglarea stocurilor negative, prin compensarea cu cele pozitive intrate in stoc cu alte preturi sau alte date de intrare.

Dacă s-a realizat vânzare în lipsa stocului pe un produs (ex. Telefon X), dar stocul există pe un produs cu denumire diferită (Telefon XY – același produs, altă denumire), se recomandă realizarea unui proces-verbal de dezasamblare.
Acest pas se realizează astfel: se accesează modulul Interne – P.V. de dezasamblare, se adaugă produsul dezasamblat (cel cu stoc, Telefon XY), apoi se adaugă componenta rezultată din dezasamblare (Telefon X).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reclasificarea-si-inlocuirea-articolelor-prin-proces-verbal-de-dezasamblare/5134

In modulul Interne -> Documente interne cream un P.v. perisabilitati.

Primul pas ar reprezenta intocmirea unui Proces verbal de plus la inventar intr-o luna anterioara primei sesiuni de lucru, cu toate articolele, cantitatile, preturile de achizitie, pe contul 303 (cod cont nomenclator CAA). Acest PV va incarca stocul de Obiecte de inventar in magazie. Pasul doi ar fi crearea unui Bon de consum Obiecte de inventar (in aceeasi sesiune cu PV), prin care se va da in consum stocul preluat anterior. In acest moment, se va face si trecerea valorii obiectelor de inventar in folosinta pe cont de ordine si evidenta (8035).

1. In primul rand, in tab-ul Optiuni factura, trebuie bifat: Iesiri din stoc trimis in custodie. Aceasta optiune trebuie adaugata inainte de adaugarea de linii in factura.
2. In al doilea rand trebuie sa fie partenerul pentru care s-a transmis deja marfa pe baza de aviz anterior, daca am trimis marfa catre Emag, tot catre Emag trebuie sa fac si factura.

Piesele de schimb, 3024, nu se pot vinde. Va recomandam sa realizati un transfer intre conturi si ulterior realizati vanzarea, ideal de pe cont de marfuri, 371.01.

Contul 371.01 („Mărfuri în magazin” sau „Mărfuri la preț de achiziție”, în funcție de planul de conturi folosit) este un cont de stocuri, nu unul de cheltuieli sau venituri. De aceea nu se poate folosi direct pentru generarea de producție.

De ce nu se poate face producție direct din 371.01?

Destinația contului – 371 ține evidența mărfurilor cumpărate pentru revânzare. Acestea sunt bunuri finite deja achiziționate, nu materii prime sau semifabricate.

Producția presupune consumuri și rezultate – pentru a obține producție, trebuie să existe consum de materii prime (cont 301, 302, etc.) și înregistrarea producției finite (cont 345 – „Produse finite”).

Circuit contabil diferit – producția nu se face pe marfă, ci pe baza rețetelor de fabricație, a normelor de consum și a repartizării cheltuielilor de producție (conturi 601, 602, 711, 345).

Operatiune premergatoare operatiunii de Lansare in productie este transferul Intre conturi. Practic, din fac transfer din 371.01 in 301.

Precedura de transfer se regaseste in acel docs: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/operare-transfer-intre-conturi/3521

Pentru a verifica stocul unui produs într-o anumită gestiune, se urmează pașii:

1. Se accesează meniul Nomenclatoare și unelte → Bunuri și servicii → Articole.
2. Se selectează produsul dorit din listă (exemplu: Cola).
3. În fereastra articolului, se accesează pagina Stocuri.
4. În această pagină se vizualizează cantitatea de stoc, prețul de achiziție, data intrării și gestiunea (ex: Mașină, Restaurant, Retail, Sediu).

Astfel, în pagina Stocuri se poate verifica stocul produsului pentru fiecare gestiune în parte.

Pentru a vizualiza un raport cu stocul pentru anumite materii prime, urmați pașii:

1. Intrați în modulul Stocuri → Materii prime.
2. Din meniul superior, selectați unul dintre rapoartele disponibile care conține câmpurile cu informațiile dorite..
3. În fereastra de filtrare care se deschide, introduceți articolele dorite ca și filtre.
4. Apăsați Continuă pentru a afișa raportul.