Întrebari și răspunsuri

In cazul mesajului : "Eror 50000, Level 16, State 1, Procedure bonfisc_cum_gen_monetare, Line 46, Versiune 26.3.271, Data 20260420170313, Message: Nu exista detalierea bonurilor fiscale pentru acest document. In aceste conditii operati monetarele manual"
In acest caz trebuie avut in vedere ca daca s-au facut modificari manuale in documentele din modulul Vanzari retail (adaugare de servicii sau produse), atunci este necesara operarea manuala a monetarelor.

Pentru genererea automata a monetarelor se recomanda operarea articolelor direct in modulul Bonuri fiscal, inainte de inchiderea fiscala avand in vedere ca monetarele se genereaza pe baza detalierii bonurilor.

Pentru a trimite automat suma aferenta unui bon fiscal incasat cu cardul pe POS-ul mobil oferit de Banca Transilvania, acesta trebuie sa fie conectat USB si sa aibe configurat protocolul SmartPay.

Accesul la transmiterea solicitărilor și obținerea codurilor UIT se realizează automat, prin intermediul licenței Nexus ERP.

Sa configurati optiunea Numar luni cautare facturi pe o perioada mai mare

Pentru a face o incasare sau plata intr-o valuta diferita de cea a facturii emise/primite, trebuie setata optiunea Curs paritate devize din modulul Banca in lei pe valoarea MANUAL. Activand aceasta optiune, cand se opereaza incasarea/plata va trebui completata suma stinsa in devizul facturii. Ca si exemplu, daca avem o factura de 1000 euro si clientul plateste catre noi 3000 lei, va trebui sa scriem in campul Suma platita contravaloarea in EUR a celor 3000 lei incasati (cati EURO a platit clientul).

Pasul 1. De verificat daca este asociata pe lista de pret, este activa si conditiile adaugate in promotie se indeplinet.
Pasul 2. Daca am conditii legate de clasa si grupa unui produs, atunci, aceste conditii sunt cumulative si se va verifica si grupa si clasa sa fie in lista de conditii pentru aplicarea promotiei.

Pentru orice factura ce este exprimata in valuta este necesar la finalul lunii sa se realizeze reevaluarea soldurilor in devize.
In Nexus aceasta operatiune se face conform acestui articol: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/reevaluarea-soldurilor-in-devize/148

Cauza cea mai frecventa este determinata de faptul ca inca sunt deschise documente ale societatii curente.
Pentru a putea comuta pe o noua societate, trebuie sa inchidem mai intai toate documentele firmei curente.
Pentru a rezolva aceasta situatie, cel mai usor este sa facem click-dreapta la finalul barei de documente din partea de sus a ecranului, iar apoi sa selectam optiunea "Inchideti toate documentele".
Dupa aceea, apelam meniul Sesiune/OptiuniSesiune, iar lista cu societati disponibile devine activa, putand astfel sa selectam noua firma pe care dorim sa lucram.

Se recomanda verificarea urmatorarelor setari:
1. Produsul din Bunuru si servicii - articole sa fie validat
2. Daca pe POS-ul de vanzare este debifata optiunea de afisare produse fara existenta stocului, este necesara verificarea stocului pe gestiunea din care se face vanzarea si contul de pe care se face vanzarea.
3. Sa existe in lista de pret articolul si lista sa fie validata

Acest mesaj ne spune ca exista o solicitare in Mesaje E-Factura care nu a fost trimisa sau care nu are un raspuns inca de la ANAF. Pentru a verifica situatia se recomanda urmatorul algoritm:
1. Se descarca si verifica n mesajele E-Factura, daca apare respectiva factura in mesaje, daca nu apare se trece la urmatoarea etapa.
2. Se verifica in SPV ANAF daca exista o factura cu acel ID de solicitare, in anumite cazuri serverul ANAF nu proceseaza toate facturile.
3. Daca nu exista, solicitarea se poate sterge Solicitarea, astfel, mesajul de advertizare nu va mai aparea

Conform mesajului de eroare, contul contabil 233, nu exista in planul de conturi pentru anul curent. Acceasi eroare se aplica la orice alt cont care nu este prezent in planul de conturi.

In modulul Contracte de munca pe angajatorul definit ca punct de lucru se pune bifa: Folosesc date angajator parinte pentru adeverinte salarii.

In sistemul E-Factura se transmit doar documentele catre B2B din RO (sau daca sunt NON-UE, doar daca locul presarii e in RO), B2G si pentru B2C daca sunt din Romania.In cazul tau, va trebui sa faci factura de storno in backoffice, sau sa adaugi partenerul in backoffice prima data si apoi se urmeaza procesul de storno din easy retail.

Ca să fie procesată rapid, includeți:
* nr./data contractului, produs/serviciu vizat
* date firmă + persoană de contact
* motiv (opțional)
* dovada plății (dacă există)
* IBAN (dacă solicitați rambursare)

Da, recomandat ferm. Pentru actualizări/intervenții, backup-ul este o măsură esențială de siguranță a datelor.

Exista o procedura prin care se inscrie certificatul digital in SPV, accesul in SPV se poate face prin intermediul certificatul digital calificat sau pe baza de parola. Puteti utiliza acelasi certificat prin intermediul caruia ati depus declaratiile fiscale pana acum.

Da, toate facturile cu adresa de livrare in Romania se transmit in SPV

Da, trebuie transmise

Da, trebuie sa emiteti un aviz de insotire in care sa apara aceste produse cu toate informatiile necesare. In Nexus aveti posibilitatea sa operati un transfer intre conturi sau intre gestiuni, depinde de tipul de document pe care il aveti si de acolo generati un document aviz care va prelua si codul UIT optinut.

Pentru livrarile B2G nu trebuie codul NC8 ci codul CPV.

Este o procedura prin care se inscrie certificatul digital in SPV. Acesul se poate face prin intermediul unui certificat digital calificat sau pe baza de parola. Se poate utiliza si certificatul digital cu ajutorul caruia depuneti de regula declaratiile fiscale.

Doar în cazul în care se încadrează în condițiile impuse, iar vehiculul să depășească masa maximă adminsă de minim 2,5 tone.

Vor fi analizate doar cele 20 de facturi care conțin produse cu risc. Codul UIT va fi generat doar pentru facturile care se încadrează in condițiile impuse, privind greutatea și valoarea produselor.

Se va genera câte un cod UIT pentru fiecare client în parte.

Codul UIT se poate adăuga:
* Manual prin generarea fișierului XML asociat unui document, încărcarea documentului pe SPV și obținerea codului UIT care va fi completat manual pe document.
* Automat, prin intermediul dosarului contabil se generează o solicitare după ce documentul a fost validat. Trimitem o cerere prin intermediul Solicitărilor SPV, iar în sistemul e-transport va fi generat un id de solicitare și un cod UIT care va fi completat automat pe document, la operarea butonului Descărcare mesaje e-Transport.

Da, trebuie declarate transporturile care respectă condițiile impuse prin lege.

Nu trebuie sa va inregistrati in e-factura, Nexus descarca automat aceste facturi, in modulul nostru de mesaje SPV. Avem un buton cu "Descarca e-factura" prin care se descarca automat toate mesajele, facturile emise, facturile primite.

Datele despre vehicul ar trebuie obținute de la furnizor, în vederea obținerii codului UIT.

Da, dacă produsele sunt prevăzute în lista codurilor NC8 și sunt vândute către persoane juridice. Dacă sunt vândute către persoane fizice, nu.

In cazul in care produsele sunt cu risc fiscal si daca le vinde catre o persoana juridica, da. In sens contrar nu, pentru ca un restaurant presteaza servicii, nu comercializeaza produse. Daca le vinde unei persoane juridice care la randul sau le va comercializa mai departe, se transmit in e-factura.

Persoanele fizice nu intra sub incidenta sistemului Ro e-Factura.

Nu se poate incasa partial. Sistemul e-factura nu permite trimiterea de documente partiale. Daca clientul achita o factura partial cu voucher de vacanta, partial cu numerar, dumneavoastra ar trebui sa emiteti doua facturi.